物流仓储部仓库盘点作业指导书

1.目的:
为了保证账卡物相符，提高库存准确性，保证车间的正常生产及成品出货，加强存货管理提升库存管理水平。
2.适用范围:
公司仓储部
3.定义：
3.1循环盘点：每月5-12日、17-24日每天每个仓区按物料的总项次分配每日的盘点项次不等
3.2全盘盘点：每月12-15日，25-28日打印仓库所有物料安排盘点（逢节假日顺延或提前）
3.3年中/年终盘点：每年6月底和12月底由公司财务主导对各分公司进行大盘点两次。
3.4抽查结果：抽查人员根据仓库的盘点报表对已盘点物料进行抽查，检查各仓区的盘点准确性。
4.职责：
4.1录入员：负责对应仓区循环盘点报表和全盘盘点报表的打印、分发以及异常汇总。
4.2仓管员：负责根据盘点报表盘点实物并跟进盘点异常的处理。
4.3仓库组长：跟进本组仓区盘点进度和盘点异常的落实处理。
4.4账务组长：负责部门盘点进度的安排、盘点报表和异常的汇总、盘点异常的跟进结案、安排仓库盘点后的抽查工作，并负责抽查结果的通报。
5.程序:
5.1循环盘点
5.1.1录入员在处理完相应仓区所有账务后于晚上19:00前打印《循环盘点表》给仓管员进行盘点。
5.1.2仓管员根据《循环盘点表》核对《材料存卡表》的结存数，并清点实物，盘点账卡物是否相符。
5.1.3仓管员于第二个工作日10点前提交《循环盘点表》到仓库组长处，由各仓库组长统一提交至录
入员处进行汇总。
5.1.4每天下午16点前由账务组长汇总《循环盘点表》发至相关人员，并跟进盘点异常的结案。每周星期二和星期四根据仓库提交的《循环盘点表》安排盘点后的抽查，每周星期三和星期五由录入员汇总抽查数据发出通告抽查结果（逢全盘盘点当周抽查延期）。
5.2全盘盘点
5.2.1录入员于每月12号和25号知会仓管员处理完所有的账务和收发异常并于当22点前打印《全盘盘点汇表》给仓管员（逢节假日提前或延期盘点时间）。
5.2.2仓管员根据《全盘盘点汇总表》核对《材料存卡表》的结存数并清点实物，盘点账卡物是否相符。
5.2.3仓库组长跟进各仓区的盘点进度和盘点异常的处理。并于每月15日和28日收集各仓区的盘点报表至录入员处汇总。
5.2.4账务组长于当日下午16点前汇总盘点数据发至相关部门人员，跟进未处理盘点异常的结案。并安排各仓区盘点后的抽查工作，每个仓区的抽查比例不能少于20%。并于16号和29号由部门录入员汇总抽查结果的数据。
5.3月底盘点
5.3.1每月月底前一天各仓区停止收发业务，并将已发物料脱离仓库区域，将仓库暂收物料和已进仓物料区分标识，并粘贴区域定位标签。所有物料按看板标识类别摆放，同一物料摆放在同一区域，相同物料（除塑胶配件外）只能有一个尾数。并检查物料标签是否有误，物料板（箱）数较多的，包括大件物料，仓管员必须在《材料存卡表》上备注此物料的科学计数法。
5.3.2账务组于月底前一天晚上必须处理完仓区所有的账务，并跟进与仓库有关所有单据的结案（成品仓除外）。并于当天晚上22点前打印《月底盘点汇总表》交仓管员签收并登记《报表交接表》的报表签收时间，报表归还时间，各仓区的物料项次和盘点异常项次。
5.3.3仓管员根据报表核对《材料存卡表》并清点实物，实物清点必须要整包装抽查，尾数小于200PCS的全点，小件数量较多的采用电子称称重等方法进行盘点
5.3.4仓库组长跟进各仓区的盘点进度和盘点异常的处理。并于月底最后一天的10点前提交盘点报表，由账务组长统计汇总差异并跟进处理。确认所有账务已经全部结案，盘点数据已经全部确认后在ERP系统内做《盘点单》并打印交总经办和财务进行抽查。
5.3.5由科长主导组织人员对月底盘点报表进行抽查，各仓区的抽查数据不少于30%，并将本次抽查的数据提交至总经办纳入本部门月度库存准确率KPI绩效考核范围。
5.4年中/年终大盘点:
5.4.16月/12月25日前由仓储部主导公司内部召开会议，会议决定年中/年终大盘点的各部门盘点时间，盘点范围，物料收发业务停止时间，各部门初盘负责人，复盘负责人，初盘和复盘的开始时间和结束时间。
5.4.2各部门根据盘点要求执行盘点任务，车间在盘点前需将非正在生产的订单物料外全部退仓库处理，仓库需在盘点前将ERP系统内所有单据全部结案。
5.4.3各仓区需对非盘点物料与盘点物料区分区域摆放，标识物料所处状态，对不需要盘点的物料打印“非盘点区域”标识。物料按月底盘点要求进行整理。
5.4.4盘点票的写法，根据盘点的实物数，对应每种物料写上物料名称，型号，物料编码，数量，日期，物料类别，以及盘点人，盘点票，原则上不能涂改，乱划，但如因某种不可避免的原因造成错误的，需修改的，在修改的地方划上一斜杠，并签名确认。白联用于存档，绿联上交财务，红联粘贴于相应的物料上。
5.4.5仓库组长跟进各仓区的盘点进度和盘点异常的处理。并于月底最后一天的9点前提交盘点报表，由账务组长统计汇总差异并跟进处理。确认所有账务已经全部结案，盘点数据已经全部确认后在ERP系统内做《盘点单》并打印并总经办和财务进行抽查。
5.4.6由复盘负责人组织相应复盘人员对盘点部门的盘点物料进行复盘，复盘项次不少于盘点项次20%，再由财务根据复盘后的结果再次进行抽查，抽查比例不少10%。
5.4.7由仓储部负责统计各部复盘结果上交财务。
5.5委外盘点：