仓库整改工作细则_原材料仓库_成品仓库_仓库必须要完成、注意和检查到的项目

仓库换证整改工作细则
一、        原料仓库（原材料、地产收购品、毒性药材、包装材料、辅料、劳保用品）
1.        原材料仓库
A.        所有定制的新铁质货架必须在8月3号前到货。7号前所有货架（老、新的）必须全面、整齐、统一按规定（离墙20cm、离地15cm、垛之间10cm、非并排架之间1m以上）摆放上货物，并挂上新的货位区域标示牌（与成品统一）。（注：货物要严格按照货位规定码放，严禁错放）
B.        原材料仓库的账本要全部检查或翻新一遍，不得发现有任何涂改的笔迹，若有涂改则一定要签上保管员姓名并写明原因。将账、卡、物的实数核对清楚，一定要做到三账一致（利用此次盘点机会将账务问题全部解决，不得出现错账、漏账、错卡、漏卡等情况，一切以实物为准）。特别注意以往药监局检查过的品种的账务情况（与质管部配合）。
C.        在原材料仓库内的货物一定要换上无任何厂名的中药材编织袋，并且外包装袋一定要完整无破损。不得使用肥料以及化学用品的包装袋，同时一定要将中药材袋签全部张贴好，若来货包装袋上有挂袋签则合格。袋签上一定要注明品名、规格、产地、数量、采收、进厂日期、供应商等项目。属于原材料的货物要全部搬入其仓库内。
D.        保管员一定要做好以下记录工作：
《物料进厂总账》
《不合格物料总账》
《退货记录》
《库房巡查记录》
E.        原材料仓库三个重要的区域：合格区、待验区、不合格区，三个区域内的货物一定要悬挂上所对应的标示牌。物料入库实行严格的分区管理，有明显的状态标示牌：
      
待验——黄色      合格——绿色       不合格——红色       退货——红色
       （待验区）        （合格区）                   （不合格区）  
   
准备绿色、黄色、红色的标示绳，安装膨胀螺丝（状态标示牌是否都有？）
F.        所有原材料仓库的退货、返工、不合格的货物必须全部处理完，极个别品种放入不合格区，挂上待验牌。（将《不合格物料总账》、《退货记录》做好）
G.        原材料仓库内全部安装温湿度表，并做好温湿度记录（至少补齐7月份的记录）。阴凉库内也必须安装温湿度表，补上温湿度记录。（需要补充       个温湿度表）
注：原料仓库1  要加一台3p空调
    阴凉库的品种一定要进阴凉库；易走油、风化的品种一定要注意检查是否放在密闭的仓库以及货架是否有风化后的水迹，在8月8号前全部进行检查解决。

2.        地产收购品仓库
A.        仓库内安装温湿度表，并做好温湿度记录（至少补齐7月份的记录）。（需要补充1个温湿度表）
B.        将所有地产收购品搬入仓库内（包括裸药、无具体供应商的零散货物在内，另一些杂物暂可一并放入角落中）
C.        放置待验牌，准备黄色标示绳，安装膨胀螺丝。
3.        毒性药材仓库
A.        将账本全部检查或翻新一遍，不得发现有任何涂改的笔迹，若有涂改则一定要签上保管员姓名并写明原因。将账、卡、物的实数核对清楚，一定要做到三账一致（利用此次盘点机会将账务问题全部解决，不得出现错账、漏账、错卡、漏卡等情况，一切以实物为准）。特别注意以往药监局检查过的品种的账务情况（与质管部配合）。
B.        确定好毒性药材的品种，将货物全部放入其中，尽量分开一些码放。
C.        做好毒性药材仓库的状态标示工作，准备绿色、黄色、红色的标示绳，安装膨胀螺丝。
D.        外包装袋换上无任何厂名的中药材编织袋，并且外包装袋一定要完整无破损。不得使用肥料以及化学用品的包装袋，同时一定要将毒性药材袋签全部张贴好，袋签上一定要注明品名、规格、产地、数量、采收、进厂日期、供应商等项目。
E.        仓库内安装温湿度表，并做好温湿度记录（至少补齐7月份的记录）。
F.        修改好挡鼠板的长度，合理安装上。
4.        包装材料仓库
A.        合理码放，不得置地，全部放在架子上。（将一楼的内包材合理的码放在楼上包材仓库内）
B.        标签——专人、专柜、专账保管（上锁）。将账本全部检查或翻新一遍，不得发现有任何涂改的笔迹，若有涂改则一定要签上保管员姓名并写明原因。将账、卡、物的实数核对清楚，一定要做到三账一致（利用此次盘点机会将账务问题全部解决，不得出现错账、漏账、错卡、漏卡等情况，一切以实物为准）。
C.        仓库内安装温湿度表，并做好温湿度记录（至少补齐7月份的记录）。（需要补充   个温湿度表）
5.        辅料仓库
A.        固体、液体辅料全部分开仓库摆放。液体辅料仍放在原辅料仓库内，固体辅料放在隔壁房间仅靠在液体辅料房间边。液体辅料间内全换成50cm的铁架，辅料间的原铁质货架全部搬入阴凉库内使用。
B.        仓库内安装温湿度表，并做好温湿度记录（至少补齐7月份的记录）。（需要补充   个温湿度表）
C.        将账、卡、物的实数核对清楚，一定要做到三账一致（利用此次盘点机会将账务问题全部解决，不得出现错账、漏账、错卡、漏卡等情况，一切以实物为准）。
6.        劳保用品仓库
A.        全部转入新的仓库中，与包装箱、盒子等一并合放。


二、        成品仓库
1.        所有定制的新铁质货架必须在8月3号前到货。7号前所有货架（老、新的）必须全面、整齐、统一按规定（离墙20cm、离地15cm、垛之间10cm、非并排架之间1m以上）摆放上货物，并挂上新的货位区域标示牌。（注：货物要严格按照货位规定码放，严禁错放，标签不得倒置）
2.        制作新的统一颜色、项目的货位区域标示牌（与原材料统一）。要醒目。
3.        仓库的货位卡要全部检查或翻新一遍，不得发现有任何涂改的笔迹，若有涂改则一定要签上保管员姓名并写明原因。将账、卡、物的实数核对清楚，一定要做到三账一致（利用此次盘点机会将账务问题全部解决，不得出现错卡、漏卡等情况，一切以实物为准）。特别注意以往药监局检查过的品种的账务情况（与质管部配合）。
4.        保管员一定要做好以下记录工作：
《不合格物料总账》
《库房巡查记录》
5.        仓库内三个重要的区域和一个重要的仓库：合格区、待验区、退货区和不合格仓库。这三个区域和一个仓库内的货物一定要悬挂上所对应的标示牌。物料入库实行严格的分区管理，有明显的状态标示牌：
      
待验——黄色      合格——绿色       不合格——红色       退货——红色
       （待验区）        （合格区）                    （退货区）  
   
准备绿色、黄色、红色的标示绳，安装膨胀螺丝（状态标示牌是否都有？）
6.        所有仓库的退货、返工、不合格的货物必须全部处理完，极个别品种放入不合格区，挂上待验牌。（将《不合格物料总账》做好）
7.        仓库内全部安装温湿度表，并做好温湿度记录（至少补齐7月份的记录）。阴凉库各个房间内也必须安装温湿度表，补上温湿度记录。（需要补充       个温湿度表）



总结：所有仓库必须要完成、注意和检查到的项目有:
(一)        硬件
1.        灯；
2.        排风扇（加纱网）；
3.        灭蚊灯；
4.        挡鼠板；
5.        通风系统（成品）；
6.        阴凉系统；
7.        温湿度记录；
8.        货物上架（离墙20cm、离地15cm、垛之间10cm、非并排架之间1m以上），按货位码放；
9.        账、卡、物一致；
10.        所有标示牌，标示区域要明显区分开，醒目一些。
11.        制作新的货位区域卡，原材料、成品仓库的库房示意图。
(二)        卫生
要求全面大扫除。上到地面、吊扇、玻璃窗、门、台扇、货物，下到地面、死角、老鼠遗留物、蜘蛛网、货架、推车、磅秤、电子称等等仓库相关工作场所以及工作用具。（要全面无遗漏的大扫除）
(三)        软件
所有无关仓库工作的物品（包括私人物品）必须消失；所有工作制度、岗位职责要上墙；所有卫生工具、称量仪器（必须校验）要统一摆放。

注意：所有退货、返工、不合格货物必须全部处理完，或摆放至不合格（退货）区并挂上待验或不合格或退货的标示牌（只能是个别品种）。
      检查标示区和标示牌。








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