仓库内部审计控制要点分享,对比下你的仓库能做到几点（共18点）

1、是否知道部门的职责？是否有仓库管理制度，是否清楚？
2、是否有部门的分解质量目标，如有，是否完成？
3、仓库的环境和对产品的防护是否符合要求？是否有超高码放？产品的包装是否有损坏、变形？
4、是否留有防火通道？通风是否好？是否有照明？如有是否有防爆装置？电源开关是否装在仓库门外？
5、是否配置了防火器材？配置是否符合要求？防火器材是否有专人管理，定期检查？是否处于合格状态？是否有非库存产品的临时存放？库区是否整洁？
6、产品标识是否清楚，包括：产品的名称、规格型号、数量，生产日期、出入库情况？是否符合先入先出的原则？
7、仓库的帐、物、卡是否一致？
8、库存产品是否有温湿度要求？如有，是否符合要求？
9、 能否规则了资料进出的治理方式并遵照？
10、 能否规则了半成品，成品进出的治理方式并遵照？
11、能否规则了产品搬运的方式并遵照？
12、仓库内资料，半成品，成品能否有标识？仓库的任务环境如何？
13、在外部历程和交货目标地时期，能否对产品的契合性供给防护？
14、能否树立准时交货的消费规划？
15、仓库资料的帐物能否一致？能否活期清点？
16、资料的进出能否遵照先进先出的准则？履行了吗？
17、为检测产品仓储不良，组织能否按规划周期性的评估库存状态？当发明仓储不良时，如何解决？
18、仓库能否制订库存优化的指标？目前库存状态如何？