8.2.4审核方法

（1）向品管部经理索阅产品监视和测量的文件，检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？

（2）到仓库查看是否所有进货都进行了检查。

（3）询问IQC主管，对进货检验中的不合格品是如何处置的，是否要求供应商采取纠正措施。

（4）供应商是否按要求提供合格证据。

（5）询问IQC主管，因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的，以确认：

a.是否了解紧急放行的程序或规定；

b.由谁来审批；

c.对紧急放行的产品是如何标识和记录的；

d.紧急放行的物资经检验不合格后，是如何追回的。

（6）到车间观察过程检验的情况，确认：

a.质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗证；

b.是否存在工序完工检验未完成就转序的情况；

c.是否规定了例外转序的情况。

（7）到生产车间抽查2~3个最终检验过程，确认：

a.检验人员是否有检验规范/作业指导书；

b.检测设备和工具是否处于有效期内；

c.查看“成品检验报告单”，是否在所有的数据齐备后，QA才挂上合格证认可产品入仓，不合格品的让步放行是如何控制的。

（8）查检验记录保存情况，查看10~15份检验记录，确认：

a.是否规定保存周期，存放地点、条件是否适应；

b.记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合验收准则的要求。

c.检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者。