科研单位物资采购及仓库管理制度,采购与仓库管理规范

为加强企业规范化管理,确保企业能购到高品质低成本的产品,从而达到降低成本之目的,特制定本制度
保管好库存物资,做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、降低费用、加速资金周转。

采购管理制度

第一条 总则
为加强企业规范化管理,确保企业能购到高品质低成本的产品,从而达到降低成本之目的,特制定本制度。

第二条 目的
选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制,确保供货商提供的产品满足单位的规定要求。

第三条 适用范围
本制度适用于本单位设备及物资(单笔价值贰万元以上)的采购,价格之审核、下单、订购、验收等,除另有规定外,悉依本制度处理。

第四条 权责
(1) 由经营管理部门负责对物料的采购工作
(2) 使用部门、技术部门负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等。
(3) 使用部门和经营管理部负责对采购回的设备、物资进行验收。

第五条  采购计划的制定
(1)经营管理部根据各部门、各项目部提供的购置申请表,经审核后,报主管副院长、院长(中心主任)批准后实施采购。
(2)为保证我单位在整个采购过程中对产品的品质确认、询价、供货商的选取及最终产品购销合同谈判中处于有利地位,一般正常采购周期从收到采购申请表至设备、物资到货,不少于15个工作日。特殊情况下,经单位负责人批准后,可缩短采购周期。
(3)采购计划经院长(中心主任)核准后,经营管理部与财务部各持一份,经营管理部依经批准的《采购计划》进行采购作业,财务部根据购置计划安排采购所需的资金。

第六条  采购的实施
1、选择供应商
1)、优先选择【供应商名录】中信誉良好的供应商;
2)、经营管理部应挑选三家以上的供应商询价,以作比价、议价依据;
3)、在审价时,认为需要再进一步议价的,由采购负责人亲自与供应商议价;

2、价格调查
1)、已核定之物料,采购部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据;
2)、本单位各项目部及有关部门,均有义务协助提供价格讯息,以利经营管理部比价参考;
3)、已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明;
4)、采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价;
5)、采购部应随时掌握市场价的浮动数据,以利于更好的把握市场;

3、 询价和比价
1)、根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同,采购人应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象;
2)、采购人员根据过去采购的情况,市场变化情况,以及公司成本预算等情况,确定采购目标价格;
3)、在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对,以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商;
4)、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送申请购入项目或部门确认;
5)、专业材料或用品,经营管理部应会同使用部门共同询价与议价;
6)、在供应商的报价条件不能满足要求时,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致。
@声明:用户在本网站发布的内容仅为发布者个人的立场或观点,并不代表本网站的立场或观点。作为内容的发布者,需自行对所发布内容负责,因发布内容引发的一切纠纷,由该内容的发布者承担全部法律及连带责任。本网站不承担任何法律及连带责任。本网站有权利对涉嫌违反相关法律、法规内容进行相应处置。如内容存在侵权问题,请与本网站联系删除。
回复

使用道具 举报

相关版块
推荐阅读
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表