企业的采购工作面临诸多新问题，例如制定合理的采购策略、选择合适的供应商并与之建立稳定的合作伙伴、降低采购成本等问题，采购部门作为用户和生产厂商之间的枢纽与桥梁，在采购供应链中处于核心地位。
建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作,协调供应商关系,优化企业的供应商队伍,最终达到不断提高采购质量和效率的目的，制定本制度。
1、总则
1.1、目的
为了保证公司采购的货品满足使用和销售的要求，有效控制采购成本，规范供应商开发、评估、维护及优化等工作，特制定本制度。
1.2适用范围
本制度适用于对供应商的资格预审、选用、续用等过程的管理。
1.3、职责
1.3.1采购开发主要负责供应商的开发、信息库建立、评估与考核、负责供应商资质的审核、售后服务的跟踪与评价、负责与供应商进行商务谈判和签合同；采购操作负责采购订单的下发、供应商的维护及优化。
1.3.2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
1.4、公司对供应商的定义
1.4.1供应商指为本公司提供产品或服务的公司。公司供应商主要有以下几种：
（1） 产品供应商－－直接为我公司提供标准产品的厂商。
（2）产品代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。
（3） OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的产品生产商。
（4） 由可信或有密切合作关系的外部企业推荐其选定的供应和服务商。
2、供应商开发实施
2.1供应商开发
2.1.1、接收任务
采购开发接收由销售部发出的产品开发计划。
2.1.2、了解产品
通过向相关人员了解，掌握物料本身的性能、参数，以及使用环境和使用要求，必要时要了解加工工艺，检验方法等与之相关的知识。
2.1.3、收集信息
采取访问互联网、查找企业网页、参加各种展览会等多种途径，广泛收集供应商信息，找到大量的厂家备选。
2.1.4、联系供应商
与找到的厂家逐一联系，通过电话沟通和邮件交流，进一步深入了解供应商的实力，如初步判定其所生产（经销）产品能满足项目的需要，则视为潜在供应商，要求他们提供营业许可证、税务登记证、组织机构代码证以及代理商授权证，开发人员审核、确认公司的资质和证件，完成《供应商基本信息表》。
2.1.5、询价
发出询价单，收集有效报价单，制作比价表。
2.1.6、资料移交
汇总资料，由公司总经理/副总经理批准为合格供应商后，待建入ERP系统。
供应商基本信息表：
2.2供应商评估
2.2.1、供应商的评估只针对新开发的供应商；
2.2.2、因增加或改变采购渠道而产生的新供应商，无须进行评估，资质合乎规范，供应商直接报价，参与竞争；
2.2.3、需要现场考察的，由采购部门、质量部门组成考核小组，从被考察企业的一般经营状况、制造能力、技术能力、管理能力之绩效、品质能力等方面进行评估。
2.3、供应商维护
2.3.1、采购开发在询价时,要把我公司必要的采购流程、相关的审批流程告知供应商，并得到认可，减少发生纠纷的可能性，避免关系恶化；
2.3.2、商务谈判时，与供应商要保持平等、合作的态度，说话尽量做到言简意赅，有礼有节；
2.3.3、对供应商的疑问和提出的问题，要及时响应和回复，不能推三阻四；
2.3.4、对供应商给予协助，帮助供应商降低成本、改进质量、按时交货；
2.3.5、询价转为实际采购时，对多家供应商参与竞争的物资，如果可以拆分，尽量从两家或多家订购，避免长期只询价不订货的情况，造成供应商的流失；
2.3.6、采用合理的供应商评价方法和手段对供应商的业绩进行评价，实施供应商的激励机制，使供应商不断改进。没有合理的评价方法，就不可能对供应商的合作效果进行评价，将大大挫伤供应商的合作积极性和合作的稳定性。
2.4、供应商优化
2.4.1、合作过程中，发现不履行合同、采取不正当竞争手段、交期不能保证、售后服务不及时等行为的供应商，立即进行淘汰；
2.4.2、对于独家供货的产品，及时开发合格供应商，进行补充；
2.4.3、建立供应商考核机制，实行合适的考核办法，每年对供应商从价格、品质、交期和配合度（服务）几个方面来考核供应商，并按百分制的形式来计算得分，按照得分进行供应商分级，考核结果直接与采购量挂钩，该淘汰的直接淘汰，再有采购需求时优先考虑得分较高的供应商。
2.5、供应商信息管理
2.5.1、形成供应商信息库在ERP系统中，信息内容含有公司名称、联系人、联系方式、所供货物，甚至历史供货价格的信息；
2.5.2、有不履行合同、采取不正当竞争手段、交期不能保证、售后服务不及时等行为的供应商，应及时进行综合评价和考核，并对系统信息进行特殊标注。
2.5.3、有行为过错或考核达不到要求的供应商，其系统信息标注停用；
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