材料采购管理制度，规范公司项目部的材料采购程序

　　1.目的

　　为了规范公司项目部的材料采购程序，加强材料采购管理，确保项目有序进行，且符合项目管理成本控制要求，特拟定本管理办法。

　　2.适用范围

　　本管理办法适用于项目部材料采购及辅材选购。

　　3.审批 批准

　　（1）项目部由项目分管人员制定工程项目的材料计划表，配合采购员进行合格供应商（至少2-3家）市场询价，并付上具有市场竟争的价格表，（对其价格跟预算书上价格进行对比）必要时要提供样品及色卡。

　　（2）对其价格和材料计划表上报公司预算人员进行市场调查，确保合理的市场价格，并对材料用量进行二次核对，避免多购或漏购现象，预算人员确认后，项管人员上报分管主管审批。

　　（3）审批后材料计划表，交于采购员进行采购，对于材料何时到工地要与采购员进行协商，但对大批材料至少得提前2-3天通知采购员。避免因材料延误影响工程施工进度。

　　（4）在工程进行当中如有需要辅料时且金额不超过500元由项管人员直接采购，但要告知采购员或分管主管。

　　4．材料签收

　　（1）材料到现场由请购人员为第一责任人，负责对材料的规格、样式、色号、等级一一详细核对，如发现与样品不对及时通知采购员或是负责人。

　　（2）对材料本身有缺陷的或是损坏的拒绝签收，并在签收单上注明清楚，通知采购人员。

　　（3）对于施工中有剩余的材料，要通知采购员妥善保管或配合采购员退回供货商，并填写退货清单上报公司。