物资采购管理规定，采购管理的内容与物料采购工作程序

1  目的
为规范本公司的采购行为，加强物资采购的监督管理，降低采购成本，特制定本标准。

2  范围
本规程适用于公司物料（原料、辅料、中药材、包装材料）、化学试剂、燃料、零部件、设备、配件、劳动保护用品等物资采购管理，对主要原辅料、包装材料、燃料、基建或技改项目主要设备及材料执行公开采购程序。

3  责任
3.1  物料管理部负责市场情报收集、物质采购及资金使用计划的制定、计划的具体实施、物资入库、结算、入库物资保管等工作。
3.2  营销总监负责物资采购及资金使用计划的审核。
3.3  总经理负责物质采购及资金使用计划的批准。
3.4  QC部负责对采购入厂的原料、辅料、中药材、包装材料、燃料的检验。
3.6  财务部负责发票审核、货款支付和财务记帐。
3.7  其他部门配合做好物资采购相关工作。
3.8  QA部和企管部负责对物资采购过程进行监督和检查。

4  内容
4.1  物资采购原则
4.1.1  依照国家有关政策和法律、法规，按规定的渠道、方式和质量标准进行采购。供应商应提供营业执照、生产（经营）许可证、药品批准文号、内包装材料同时应提供“药品包装用材料容器生产企业许可证”或“药包材注册证”，每批物料应附有合格证或检验报告书。
4.1.2  生产用主要原辅料、中药材、直接接触药品的内包装材料必须选择质量审计合格的供应商。
4.1.3  严格按供应计划进行采购，并根据生产进度合理组织进货。
4.1.4  遵循科学有效、公开、公平、公正、比质、比价和监督制约的原则。
4.1.5  坚持先近后远、先厂后商、先大后小、先申请后采购的原则。

4.2  采购程序
4.2.1  制定物资采购及资金使用计划
4.2.1.1  确定物料采购量
各部门和车间将下月需要的物资、设备和备品备件计划（见表A.1）经部门负责人和主管领导审核签名后于每月11日前交物料管理部计划员处（临时计划临时上交）；计划员核实各部门上报的

物资、设备和备品备件库存确定其采购量，并根据生产部下达的下月生产计划，以及制定的原辅料、包装材料消耗定额，核实仓库库存后，确定物料采购量。