工程物资采购制度流程，采购下单、收货、付款工作程序

采购的工作和职责是什么？如何更规范的做好这份工作？下面为大家分享采购员工作职责相关内容的文章，以帮助大家更快的找到所需内容。不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定等等。

一、制度目的
为了更加规范采购流程，实现系统化流程作业，提高工作效率，确保工程质量和进度提升工程建设效益，特制定此制度！

二、 适用范围
包含工程部、业务部、采购部、行政部等关联部门

三、流程及各部门岗位职责


（一）、大宗物品或需外地采购物品
1、下单
1.1《工程合同》由业务部签订以后及时返回公司，分别交财务一份、商务一份正式文件，业务部、工程部各保留一份复印件。

1．2工程合同正式签订后，业务部下单，工程部经理安排，业务下单遵照下单流程执行，下单必须清晰的详细写明下单表上的各项内容，若有补充附件，补充附件也必须附上下单。

1．3涉及到超出工程合同内的采购必须有补充合同，工程部或业务部同样要按流程下单，额外出货的必须补充合同，同样流程下单。

1．4处罚细则
1.4.1下单表必须逐层签字，越级签字者将给予50元罚款处分，并责令重新下单。
1.4.2下单必须清晰的详细写明下单表上的各项内容，下单表上日期、产品型号、数量等内容必须反复审核无误后方可填写，由于下单表填写错误者导致产生的损失，处罚款200元处罚外，自行赔偿损失。若上级审核松懈随意签字者将承担连带责任，取相关人员赔偿金额的平均值处罚。
1.4.3业务部所签《工程合同》未及时返回公司则按50元每天进行处罚。
1.4.4业务部下单漏写工程合同项目，将给予300元每次处罚。
1.4.5额外出货合同及补充合同，未正常下单的给予100元每次罚款。

2、工程预算
2.1预算员根据业务部《下单表》及《工程合同》，制定《工程总预算表》，确定采购物品型号及总量，然后预算员将《工程总预算表》经工程部经理签字后找总经理签字后，转交给采购部，采购部根据《工程总预算表》和《工程合同》确定价位后跟财务核算出申购预算总额。然后由采购部将《工程总预算表》经总经理签字后，采购部保留原件，业务部跟工程部各持一份复印件！

2.2处罚细则：
2.2.1若预算不够合理上级有权打回预算方案，重新做预算。
2.2.2工程预算表上必须保证各项数据准确无误，若出现错误按每处100元罚款
2．2.3《采购预算表》必须在下单后一周内做出来上报，否则按工作拖延处分。