工程物资采购制度流程,采购下单、收货、付款工作程序

采购工作和职责是什么?如何更规范的做好这份工作?下面为大家分享采购员工作职责相关内容的文章,以帮助大家更快的找到所需内容。不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神;服从分配,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定等等。

一、制度目的
为了更加规范采购流程,实现系统化流程作业,提高工作效率,确保工程质量和进度提升工程建设效益,特制定此制度!

二、 适用范围
包含工程部、业务部、采购部、行政部等关联部门

三、流程及各部门岗位职责


(一)、大宗物品或需外地采购物品
1、下单
1.1《工程合同》由业务部签订以后及时返回公司,分别交财务一份、商务一份正式文件,业务部、工程部各保留一份复印件。

1.2工程合同正式签订后,业务部下单,工程部经理安排,业务下单遵照下单流程执行,下单必须清晰的详细写明下单表上的各项内容,若有补充附件,补充附件也必须附上下单。

1.3涉及到超出工程合同内的采购必须有补充合同,工程部或业务部同样要按流程下单,额外出货的必须补充合同,同样流程下单。

1.4处罚细则
1.4.1下单表必须逐层签字,越级签字者将给予50元罚款处分,并责令重新下单。
1.4.2下单必须清晰的详细写明下单表上的各项内容,下单表上日期、产品型号、数量等内容必须反复审核无误后方可填写,由于下单表填写错误者导致产生的损失,处罚款200元处罚外,自行赔偿损失。若上级审核松懈随意签字者将承担连带责任,取相关人员赔偿金额的平均值处罚。
1.4.3业务部所签《工程合同》未及时返回公司则按50元每天进行处罚。
1.4.4业务部下单漏写工程合同项目,将给予300元每次处罚。
1.4.5额外出货合同及补充合同,未正常下单的给予100元每次罚款。

2、工程预算
2.1预算员根据业务部《下单表》及《工程合同》,制定《工程总预算表》,确定采购物品型号及总量,然后预算员将《工程总预算表》经工程部经理签字后找总经理签字后,转交给采购部,采购部根据《工程总预算表》和《工程合同》确定价位后跟财务核算出申购预算总额。然后由采购部将《工程总预算表》经总经理签字后,采购部保留原件,业务部跟工程部各持一份复印件!

2.2处罚细则:
2.2.1若预算不够合理上级有权打回预算方案,重新做预算。
2.2.2工程预算表上必须保证各项数据准确无误,若出现错误按每处100元罚款
2.2.3《采购预算表》必须在下单后一周内做出来上报,否则按工作拖延处分。



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