采购部管理制度，采购部工作职责，物资采购作业操作流程

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

一、实行统一的采购物资范围
本公司实行统一的采购管理制度，外购商品具体范围如下：
1、销售日常商品及客户订购的商品；
2、机器、设备、工具（含零配件、检测仪器、模具等）；
3、办公用品及文具用品、表单印制等。

二、采购部门职责
1、向供货厂商询价，筛选供货单位，供应部门应与其协商，草拟采购合同，其中涉税事务，应先经财务部门审核确认，并报至总经理审批确认；
2、根据仓库和柜组报送的商品库存表，核实仓库库存量，采购物资运输至公司后，根据公司内部控制的流程规定，签发验收单，并核销采购计划；
3、对现款采购的材料物资，付款时应审核供货商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，方可签字确认，并报送至总经理审批付款；
4、对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货商提交的入库单及退货凭证，根据采购合同规定的条款，编制挂账结算单，并报送财务部门审核。

三、相关部门的工作职责
（一）销售部门的工作职责
1、根据销售订单编制销售计划并下发至相关部门；
2、根据产品的销售趋势，拟定商品采购价格的要求。
（二）财务部门的工作职责
1、设置供应商资料档案，做好采购合同备案的管理工作；
2、认真审核物资采购单及销售的货款结算单、物资出入库手续的执行结果，发现问题及时向有关部门领导报告；
3、对货款结算凭证进行审核，发现问题应督促有关部门纠正，避免给本厂造成经济损失；
（三）仓储部门的工作职责
1、凡购进的各种商品，必须及时按照入库单验收入库，并填写实收数，及时登记保管入账；
2、对赊购采购的物资，在挂账结算签证时，认真审核退货资料，避免给本厂造成经济损失。
（四）其他部门的工作职责
因生产、经营、管理需要，需采购相关物资时，必须编制请购单，报至有关部门审核，并交由总经理审批，必要时董事会审批后，才能交由供应部门办理采购事务。

四、采购作业操作流程
（一）基本规定
1、本公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购；
2、采购部门应根据仓库存货情况和销售部门下达的销售订单计划，结合库存物资的数量，报至总经理批准后执行；