顾客样品管理程序

哪位大侠能帮我看看这样写程序文件行不？会不会太复杂，怎样优化？
顾客样品管理  实际上就是对样 生产 调样。

浙江***有限公司企业标准
顾客样品管理程序
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20889.pngQ/KSLG
1、目的
      规范来样对样流程，提高对样调粉效率，防止样品丢失，责任不清，工作无限期延后以致不了了之的现象。

2、适用范围
       适用于客户来样的管理、评审、对样及监督

3、职责
3.1 总经理负责对样品的评审工作
3.2 销售部负责对样品的初步筛选工作
3.3 研发部、生产部负责对顾客样品的对样工作
3.4 办公室负责对对样过程的监督工作
3.5 检测部负责对样品的初步分析

4、工作程序及要求
4.1 初步筛选：销售部门拿到样品后，先评估该样品的重要性及市场影响力。需要对样的产品，填写公务联络单由部门经理签字后交给检测部进行初步检测；并填写顾客样品管理表和顾客样品评审表交给办公室。不需要调样品的则直接处理掉。
4.2来样检测：检测部对来样进行初步分析，一般包括测粒径，刮图（特殊要求除外）。刮图由部门主管指定或检测员自行辨别与本公司相对应的的产品对刮，刮图时如果发现差别较大，应及时更换更接近的产品进行刮图。要求三小时内完成检测，图卡及粒径报告一式两份交给办公室。
4.3归档移交：办公室把检测资料归档一份（保存一年），另一份经领导评审后交给相关部门，并做好登记工作。
4.4分析判断：接收部门拿到样品后，依照刮卡和在线样品状况进行比对，评估难度并预测能否在期望时间内完成，要求在三小时内把信息反馈到办公室。
4.5对样工作：对样工作完成后，把样品交给销售部并通知办公室。相关的对样资料如：色卡、粉样、比例等移交给生产档案室进行保存管理。如果在线产品不能完成对样的产品，与总经理或其他相关人员沟通后，确定是否进入设计与开发程序或放弃对样，并通知办公室。不能按时完成的产品提前与销售部联系说明原因，并与总经理或其他相关人员沟通后确定是否加班保证按时完成或允许延期完成。
4.6办公室对于即将到期的样品要提前通知责任部门，并督促其按时完成。每周、每月统计完成数量、完成率和按时完成率并长期保存。

5、附录
   5.1顾客样品管理表
   5.2顾客样品评审表


顾客样品管理表

客户名称

所属行业

来样型号

期望完成时间

需求量

接受部门

责任人

预计完成时间

完成情况 √/×

处理方案

结果

再调

研发

放弃