物控奖惩管理制度，明确物控人员责任划分以及奖惩细则

　　1目的

　　明确物控责任划分以及奖惩细则，以提高各岗位人员的物控意识和责任心，确保物控管理工作的有效运行。

　　2适用范围

　　适用于本公司物控责任划分、奖惩的管理。

　　3职责

　　3.1财务（仓库）部负责物控奖惩的归口管理，包括：

　　a）物控奖惩制度的制定；

　　b）物控责任的确认

　　c）物控奖惩制度的推行实施、监督检查。

　　3.2相关部门负责按制度实施质量奖惩。

　　4分类与定义

　　4.1物控责任

　　凡与物控工作有关的部门（人员），应对物控管理负物控责任。

　　4.2质量工作缺失

　　物控责任失职，未按作业程序（审核）、作业指示、作业规范作业视为物控工作缺失。

　　4.3物控缺失

　　物控管理未达标准要求，存在物控数量误差，视为物控缺失。

　　4.4物控损失

　　凡物控责任失职、物控工作缺失造成物控质量不符、数量不符，使公司蒙受损失视为物控损失。

　　4.5物控奖惩

　　公司实行全员绩效管理，物控工作的奖惩与绩效奖金、行政奖金挂钩。

　　5工作程序

　　5.1物控职责

　　5.1.1财务部（仓库）经理是公司物控总负责人，负责全公司物控管理领导工作。

　　5.1.2财务部（仓库）经理具体负责全公司物控管理工作，对全公司物控管理体系的建立、运行、物控指标完成负管理责任。

　　5.1.3仓库负责仓储条件的确认及“安全存量”的制定。

　　5.1.4财务部负责仓储物品的监督检查。

　　5.1.5行政人事部负责各岗位人员的组织培训、考核，对各岗位人员的岗位技能培训负管理责任。

　　5.1.6生产中采购组负责采购过程的管理，对采购质量负责。

　　5.1.7各生产车间负责生产过程的物控管理，对违反物控管理规定出现的物控责任、物控损失负责。

　　5.1.8各部门（岗位、人员）必须按公司管理体系文件规定的流程和要求进行运作，凡未按流程规定和要求的，均按物控责任及物控损失性质进行处理。

　　5.2物控奖励

　　物控奖励除按各岗位绩效奖金方案的绩效物控指标给予奖励外，员工物控工作表现出色、特别优秀者，根据《员工手册》相关规定应给予行政奖励，视情节给予嘉奖、记功、记大功等然励。

　　5.3物控惩罚

　　5.3.1物控责任判定

　　5.3.1.1在产品实现过程、顾客退货（抱怨）过程产生的质量、数量不符合的物控责任失职，仓库应准确统计、记录和判定物控责任，责任清晰并无争议的建议给予惩罚并监督执行。

　　5.3.1.2物控责任不明确或有争议的，由财务部（仓库）召集相关部门（人员）进行分析确认，必要时提请总（副）经理裁决。

　　5.3.2物控损失核定

　　5.3.2.1当发生物控损失后，由仓库开具《内部联络单》、或《质量信息反馈单》通知相关部门（人员）进行分析，确定物控损失类别。

　　5.3.2.2财务部根据产品种类、规格核算出损失金额，其物控损失金额包括：

　　a）原材料；

　　b）制造费用。

　　5.3.3物控损失分类

　　5.3.3.1在质量目标（指标）范围内的物控责任，属正常物控波动。

　　5.3.3.2由于工作责任心不强、粗心大意、工作失误、故意造成的物控损失且经济损失较大的为物控事故，根据所造成经济损失大小不同，物控事故分为以下4类，见表1。

　　表1物控事故分类

直接经济损失（元）	500～1000	1000～3000	3000～5000	>5000
物控事故分类	轻微	一般	较大	重大

　　5.4物控责任

　　5.4.1物控责任划分

　　在确认物控责任时，根据物控事故产生原因和情节不同，可分为直接责任者（负主要责任）、间接责任者（负责次要责任）、连带责任者（负管理责任），其中：

　　5.4.1.1产品转序前发现物控责任，由操作者负主要责任。