工厂物料控制程序，物料请购、采购、跟催、收发管理制度

　　1.目的

　　为加强物料请购、采购、跟催、收发、检验、使用、报废、统计和核算的管理特制定本程序。

　　2.适用范围

　　本程序适用于公司产品BOM中所包含的所有外购和自制物料定.

　　3.引用文件

　　3.1 QB-06《供应商管理程序》

　　3.2 QB-07《采购控制程序》

　　3.3 QB-13《进料检验和试验控制程序》

　　3.4 QB-14《制程检验和试验控制程序》

　　3.5 QB-17《产品防护控制程序》

　　3.6 QC2-QA-29《物料报废作业流程》

　　3.7 QC2-PM-18《货仓收发作业指导书》

　　3.8 QC2-MD-62《车间物料损耗定额》

　　4．职责：

　　4.1研发部、技术部职责：

　　4.1.1 产品BOM的建立、确认；BOM在ERP中的录入和维护。

　　4.1.2 外购件和自制件的评估。

　　4.1.3 不良品的处理确认。

　　4.2 PMC部职责

　　4.2.1 PC和MC负责物料的请购、自制件生产安排、物料的跟催、物料使用的统计和核算。

　　4.2.2 采购员负责物料的采购。

　　4.2.3 货仓负责物料的收发、保管。

　　4.3 品质部职责

　　4.3.1 外购件的检验。

　　4.3.2 自制件生产过程中的品质控制。

　　4.3.3 不良品的处理确认。

　　4.4 生产部职责

　　4.4.1 生产过程中物料的管理和物料损耗的降低。

　　4.4.2 成型部按PMC计划生产，保证装配部生产顺利进行。

　　5.程序

　　5.1物料的请购

　　5.1.1 物料请购依据：

　　5.1.1.1 市场部发出的正式订单。

　　5.1.1.2 市场部未发出正式订单，但通过邮件的方式通知提前备料。

　　5.1.1.3 研发部、技术部发出的试产通知。

　　5.1.1.4 ERP中要有适用的BOM，如果没有则PMC要通知研发部和技术部在ERP中建立新的BOM或修订旧的BOM。

　　5.1.1.5 包材的请购须依照包装工程师发出的包装清单。

　　5.1.2 PMC在接到市场部订单或其他需要进行物料请购的信息后在ERP中建立工单，装配工单须与客户订单一一对应，自制件工单可由多个客户订单综合得出。工单建好后即可在ERP中进行LRP需求得出物料的需求量，并转出《材料自动请购单》无法在ERP中一次性进行LRP需求的物料（例如包装材料在接到订单时往往还未确定）在确定可以请购时由PMC人员直接在ERP中建立《材料手动请购单》。材料请购单经PMC主任审核后转给采购员。

　　5.1.3 上述工作一般需在1个工作日内完成，发出材料请购单。如因BOM或其它问题导致不能在一个工作日内发出材料请购单时须报告PMC主任处理。

　　5.1.4 PMC人员需要追踪包装工程师尽快发出包装清单，在装配上线前两周还未确定包装清单的需报告PMC主任处理

　　5.2物料的采购

　　5.2.1 采购员接到请购单后2个工作日内依《采购控制程序》和《供应商管理程序》在ERP中选择合格的供应商转出采购单并经PMC主任和总经理审核。采购金额超过50000元的需经董事长批准。未能按时转出采购单的要即时反馈给PMC人员确认是否会影响生产和交货。

　　5.2.2 采购员将已审核批准的采购单发往供应商并请供应商在2个工作日内对采单的数量、交期进行确认并填写在《材料请购单》上返回给PMC。不能按交货的要同PMC人员协商处理。

　　5.3自制物料的生产安排

　　5.3.1 自制物料包括自制塑胶件和自制五金件，PMC根据装配工单在ERP中进行LRP需求得出自制件的毛需求量。

　　5.3.2 以下情况时，PMC须严格按照ERP的毛需求量来安排生产，能满足订单的需求即可，不允许多安排生产。

　　5.3.2.1 新产品的专用物料。

　　5.3.2.2 容易产生色差的物料。（容易产生色差的物料在装配生产结束后火避免色差，多余的物料要由货仓申请报废。）

　　5.3.2.3 体积大的胶件。

　　5.3.3 以下情况时允许在毛需求量的基础上适当放大生产量。

　　5.3.3.1不会产生色差的共用小胶件可根据历史数据一次性按3个月的用量安排生产

　　5.4物料的跟催

　　5.4.1 每周五之前PMC制定新的生产计划，生产计划须经相关部门确认。PMC人员根据生产计划进行物料跟催计划，如果物料不能即时到位影响生产时PMC主任须立即同生产部协商变更生产计划。