物料请购控制作业流程，确保满足生产，预防呆滞料产生

　　1.0目的

　　规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。

　　2.0范围

　　适用于本公司所有外购物资。

　　3.0部门职责

　　3.1各部门

　　3.1.1确认所需物料种类、型号、参数，提供物料样品。

　　3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。

　　3.2财务部、行政部

　　3.2.1请购、审核、控制所有物料。

　　3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。

　　3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。

　　3.3生产部

　　3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。

　　3.4采购员

　　3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。

　　3.4.2 提供《物料采购周期表》。

　　3.4.3 新物料打样及供应商开发。

　　3.5行政部、财务部

　　3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。

　　4.0程 序

　　4.1分类请购

　　4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。

　　4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。单件价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批准。

　　4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理批准。

　　4.2分类控制

　　4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据《物品采购周期表》及之前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时需要请购和定期请购控制。

　　4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量

　　4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报总经理核准。

　　4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总经理核准后请购。

　　4.2.1.2依生产计划或定期请购控制

　　4.2.1.2.1生产用品除已制定安全库存量请购的物品外，一律依生产计划需求情况由部门制定《申购单》进行请购作业。

　　4.2.1.2.2生产辅料由生产部门依实际使用量按月进行请购，部门经理确认，报总经理核准后转采购作业。

　　4.3请购审批

　　4.3.1仓管员依据库存数据及物料采购周期表等情况分析，根据物料分析结果，在1个工作日内编制《申购单》，交部门主管审核，经总经理审批后，进行采购作业。

　　4.3.2属《安全库存表》上列明的物料，仓管员需在每次出仓后核对库存，需要补充库存时，填写《申购单》，报财务部经理确认后，转采购作业。

　　4.3.3非安全存量生产物料由生产部门依据使用量，每周六前提出请购，报部门主管领导确认后，交采购作业。

　　4.3.4临时性生产物品由生产部请购，部门主管领导确认，财务部核价后，交采购作业。

　　4.3.5临时性非生产用物品由使用部门请购，人事行政部核实后，报总经理批准，获批后交采购统一采购。