采购过程控制程序，确保物料申购与采购做到合理有效

　　1.0目的

　　为了规范和完善整个采购作业过程,确保物料的申购、采购得到合理、有效的管控,特制订本程序.

　　2.0.范围

　　适合所有物料的采购、采购入库及不合格品退货的过程实施.

　　3.0权责

　　3.1（副）总经理:采购订单、物料请购单的最终核准：

　　3.2采购员: 负责物料采购经办，进度跟催及供方沟通管理采购作业，使采购产品符合要求.

　　3.3资材部经理:审核订购单、监督、指导采购工作

　　3.4原材料仓管:负责物料数量的验收/保管，将不良物料退给供应商：

　　3.5品保部: 负责物料品质检验判定：

　　3.6工程部:所有物料图纸资料及产品BOM资料与材料定额的及时、准确的提供;

　　对采购过程中新开发样板物料进行确认与评估.

　　3.7PMC:物料的请购申请.

　　4.0定义（无）

　　5.0作业内容

　　5.1 生产物料由PMC（物控员）根据《市场销售预测计划》/《BOM》及库存物料情况,填写《请购单》向采购提出申购.

　　5.2生产常用物料/辅助物料/办公用品请购申批

　　5.2.1PMC将《请购单》给资材部主管/经理审核，样品物料请购由需求部门提出请购申请,请购理由需详细写明:包括客户名称/规格型号/需求数量/需求日期等详细内容 (必要时需提供BOM/样办/工程图纸等资料)，《请购单》需经请购部门主管/经理审核，（副）总经理核准后交采购，采购主管负责签收、处理。

　　5.2.2工/治具、检测设备等非生产物料由需求部门以《请购单》方式提出申购,经部门主管/经理审核,再交（副）总经理核准.经（副）总经理核准的《请购单》统一交到采购部,采购主管负责签收、处理。

　　5.2.3对于生产产品必须的 (如:锡条/助焊剂/胶水等)辅助性材料由PMC（物控员）提出请购申请,物控员在根据订单用量以及库存状况提出申请,若在使用过程中超量使用,导致库存不够之情形,仓库应及时向PMC反馈,反馈方式有(邮件/联络函)等方式反馈,避免口头反馈信息.

　　5.2.4生产中为了保证产品品质而需要请购的辅助性材料(如:手指套/手套/防静电服/工作鞋/帽)等由需求部门直接填写《请购单》经主管/经理审核,再由（副）总经理核准,经（副）总经理核准后再交人事行政部经理签收,此类材料由行政部指定采购员负责采购.