公司物资集中采购管理办法，物资集中采购的原则与规定

建立和健全物资集中采购制度,是公司大力降本增效，促进全面完成2011年经营目标的一个重要手段。
为了充分发挥规模采购优势，降低成本，节约开支，减少库存，降低库存资金，同时提高采购中的透明度，
促进和加强物资采购流程的规范化管理，结合公司实际情况，特制定本办法。

一、管理机构与职能
成立物资采购招标领导小组，负责对公司物资集中采购管理实施全面领导工作。
组长：公司领导
成员：经营管理部、财务部、各部门、专业技术人员
职责：经营管理部负责制定公司物资集中采购管理制度、制定公司年度采购计划,牵头物资招评标等工作；财务部作为物资采购监督部门，负责采购计划的审核、价格的核定、成本的控制；各部门负责制定本部门的年度采购计划，协助物资采购员进行采购；专业技术人员负责物资的规格、型号、质量等要素是否与要求相匹配。
经营管理部下设物资采购员，负责物资的购买、招标等后续工作。

二、集中采购的范围
公司内各部门开展日常工作所需的所有物资，主要包括：
1、办公用品，如：打印机、电脑、办公用的笔、纸张等；
2、物料耗材，如：物管部、保洁部的日常物料耗材等；
3、印刷耗材，如：纸张、印刷辅料等
4、机器设备

三、物资采购计划的申报
公司各职能部门填报《公司物资采购计划申请表》、《物资请购单》，由采购员汇总，送财务部预算核定后，报公司领导审批后列入公司采购计划。
1、《公司物资采购计划申请表》由各职能部门每半年报送一次，报送月份为每年6月30日、12月31日前。
2、《物资请购单》为月报，为每月2号前报送当月需购买的物资。

四、采购原则与办法
1、物资的购买由经营管理部组织实施，具体由采购员负责购买。
2、为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都由经营管理部统一负责。经营管理部根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量，并统一采购分发给各个部门。用品分发由经营管理部办公用品管理人员作好登记，登记写明分发的部门、日期、品名与数量等。
3、各部门日常需购买的物资必须详细填写物品的规格型号，品牌等，以便更好地进行采购。对日常物资的采购，由采购人员、财务部门及使用单位人员一起在市场上进行询价、多家比价，并最终确定一到二家作为供货单位，签定供货协议。采购回的物资发放给各部门，各部门必须建立台帐，做好领用登记。
4、对大宗商品、机器设备的采购必须进行招标采购，由经营管理部牵头、财务部、使用部门共同完成招标工作，原则上竞标单位必须三家以上，从中选定一家作为中标单位，并签定合同。   
5、所有物资及机器设备的协议以及合同的签订，统一由经营管理部负责，其他各部门均无权签订。
6、采购物资及设备的验收，由经营管理部、使用部门共同负责，如发现问题，应及时与厂家联系更换或维修，以免延误保修期。