采购管制程序，规范采购作业流程及对供货商的评审方法

　　1.目的:为规范采购作业流程及对供货商的评审方法，以适时、适质、适价、适量、适地的原则选择合格

　　的供货商，确保所采购产品的质量满足规定要求，特制定本程序.

　　2.范围:本公司所有原材料/辅料/设施设备的采购作业、托外作业及对供货商的评审作业均适用

　　3.权责:

　　3.1资材部:负责供货商基本资料的搜集、合格供货商的评审、采购样品的索取或组织相关部门对供货商进行实地评审等，同时负责生产性原物料、机器零配件的采购和入库作业，并负责相关的外发加工作业.

　　3.2品管部:负责对所购原材料进行检验，并要求供货商提供所需的相关数据.

　　3.3相关部门:视需要协助资材部对供货商进行实地评审，并负责办公用品、机器设备的请购及验收作业.

　　4.作业内容:

　　4.1供货商的分类：根据本公司现状可将供货商分为以下四类：

　　A类：原料及辅料供货商

　　B类：外发加工供货商(现暂无)

　　C类：设备和修理用配件供货商

　　D类：办公用品供货商

　　4.2对A类和B类供货商的选择标准:

　　4.2.1能提供优质的产品;

　　4.2.2交货及时、数量准确、服务态度好;

　　4.2.3价格合理、管理完善等.

　　4.3对A类和B类新供货商的评审

　　4.3.1对新供货商的评审，由采购向供货商问询及发出《供方基本数据调查表》的方式进行.

　　4.3.2书面评鉴合格后，进行样品评鉴，在对样品进行确认时，由采购将样品转工程部，工程部技术人员

　　按物料的相关要求对其进行判定和确认，并将判定结果告知采购.

　　4.3.3样品判定不合格时，可让其再次送样.若连续三次不合格，则取消其评审资格.

　　4.3.4样品合格后，必要时由采购人员组织工程、品管去供货商处做实地评鉴，(主要是生产能力，质量

　　系统，及工程开发能力与环境管理能力综合性评估)并填写《供货商评鉴报告》，评鉴合格时，则可

　　采用此供货商，并将其列入《合格供货商名录》.

　　4.3.5根据供货商之绩效表现对各供货商可进行定期式或不定期评审，并要求主要供货商签订

　　《供商质量协议书》《有关产品中所含物质保证》.

　　4.3.6在对供货商的选定与评估过程中要含盖环境管理体系的评估.

　　4.4为确保原、辅料的质量，本公司应确定相应稳定的合格供货商，由采购根据供货商资格评审结果，填

　　写好《供方基本资料调查表》交部门负责人审核后，将合格的供货商列入《合格供货商名录》一起呈经理级(含)以上核准.

　　4.5日常评审

　　4.5.1供货商的日常评审工作由资材部及品管部负责执行每月对已交货之供货商进行评审.见《供货商每月评核成绩表》.