采购控制程序，采购方式、数量、时间控制，供应商选择

　　第1章 总则

　　第1条目的

　　明确采购方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定，规范采购流程，确保采购过程透明化，确保生产用料的顺畅供应，尽可能降低采购成本。

　　第2条责权单位

　　1．采购部负责本制度的制定、修改、废除等工作。

　　2．总经理办公会议负责本制度制定、修改、废除等的审批。

　　第2章 采购方式控制

　　第3条采购方式分类

　　1．订单采购方式

　　（1）采购部根据批准的采购清单向已与我公司签订框架协议的供应商签发订购单，订购单上注明求购商品的品名、规格、型号、价格、数量、交货时间等，送交供应商执行。

　　（2）供应商按照订单上面的要求生产和供应商品。

　　2．合同订货方式

　　（1）采购部根据批准的采购清单经询价、比价、议价程序确定初选供应商，通过谈判就采购货物的质量、数量、价格水平、运输条件、结算方式、售后服务等项内容达成一致，并且以购销合同的形式确定下来。

　　（2）供应商按合同提供货物并取得货款，企业按合同验收货物并支付款项。

　　3．直接采购方式

　　采购人员根据批准的采购清单，就其所列货物直接向供应商购买的一种采购方式。

　　4．紧急采购方式

　　因紧急情况，需要以最快的速度使采购商品到位。紧急采购方式一般只有在临时性、突发性需要并经公司领导批准后方可采用。

　　第4条采购方式选择

　　1．根据商品性质及生产实际情况确定采购方式。

　　2．有明确项目归属的原材料、常规辅材备料和通用备品备件的采购经询价、比价、议价程序并经报批后采用采购订单或合同订货方式采购。

　　3．紧急采购经报批后可以采用直接购买等方式。

　　第3章 采购数量控制

　　第5条采购数量应该严格按照经ERP系统计算生成的采购数量进行确定。

　　第6条责任采购员应审查每一份采购订单或采购合同的品种、规格、数量是否符合采购清单要求并签字确认后报批。

　　第4章 采购时间控制

　　第7条采购时间包括采购清单的报送审批时间、订单处理时间、供应商备货时间、运货时间、验收时间和入库时间等。

　　第8条有明确项目归属的物料采购，从实际使用或需要日期算起，倒算出合理的采购时间。

　　第9条对采购时间的控制是防止正常的业务活动被推迟，或者过早地使现金被使用而形成过大的存量资产。

　　第5章 供应商选择

　　第10条供应商初步评价

　　1．采购部与使用部门根据企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如供应商的资质、质量、服务、交货期、价格、付款方式、奖励政策等作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。

　　2．采购部对“供应商基本资料表”进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，填写供应商候选名单备选。