采购管理程序，正常物料、零星物料、外发加工的管理规定

　　1.0目的

　　保证采购的物料符合规定的要求。规范采购作业，适时、适价、适量。

　　2.0 适用范围

　　适用于公司与产品生产有关的物料的采购及外发加工品。

　　3.0 职责

　　3.1 物料部采购:负责供应商的选择、联络和管理。采购单的开立及交货跟催。

　　3.2 品质部:负责供应商品质体系、材料样品的调查评估及采购产品的检验。

　　3.3 技术部:负责书面提供物料的型号、规格、技术参数、图纸、标准样品及相关技术资料。

　　3.4 相关部门:设备工具采购申请的提出。

　　4.0 工作程序

　　4.1 正常物料的采购

　　4.1.1 物料请购

　　4.1.1.1 物料部计划员依据销售部下发的订单和工程部的BOM，以及仓库的库存状况，制作《物料报缺计划申请采购表》核实后，物料部经理批准，采购员采购。

　　4.1.2 报价和采购资料管理

　　4.1.2.1 采购员寻求相应的供应商进行打样和报价，由品质和技术部确认品质，将科学比较审核后的报价上报给物料部经理审批生效。

　　4.1.2.2 物料部经理将确认审批的报价资料交给采购员回传供应商，并分类存档。

　　4.1.2.3合格供应商建立健全的档案资料，档案资料分类标识保管，以便灵活取用。

　　4.1.3 采购权限

　　采购订单由采购员依据《物料报缺计划申请采购表》要求和参照确认的报价下达。

　　采购订单必须经物料部经理审核和生产总监批准或直接由总经理批准方能生效。

　　4.1.4 执行采购

　　4.1.4.1 需要采购或外加工时应优先向已成为公司的合格供应商采购或加工，如现有供应商不能满足公司要求，则按照《供应商管理程序》的规定选择、评估新的供应商，被采购的供应商必须是经过选择、评估后的合格供应商。

　　4.1.4.2采购员按《物料报缺计划申请采购表》内容，参照BOM完整的填写。交物料部经理审核、生产总监批准。

　　4.1.4.3 若客户指定供应厂商时，则向指定的厂商采购。

　　4.1.4.4采购员下发给供应商的《采购订单》。一般情况下，采购单上应注明采购物料的名称、规格、数量、单价、质量标准、交货期、交货地点、付款方式、违约责任，如对包装有特别要求应注明，违约责任等符合法律法规要求的内容。见采购《约定条款》内容。

　　4.1.4.5 经过批准的下发给供应商，一般要求供应商确认回传。

　　4.1.4.6公司常用物料和辅助材料，由仓库主管和计划员制定最低库存量，仓管员不定时检查库存状况，如库存量过低或即将过期要及时上报仓库主管和计划员，由计划员申请采购或采取相应措施。