物资采购管理办法，物资采购、仓库管理、出库管理规定

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　　第一章 总则
　　第一条 为规范本局物资采购管理制度，控制费用开支，本着勤俭节约和有利于工作的原则，特制定本办法。
　　第二条 本办法所称的物资包括日常办公用品及各职能部门专用物资等。
　　第三条 局办公室、财务室、库管为物资采购归口管理的职能部门。

　　第二章 物资范围
　　第四条 日常办公用品类包括以下：
　　（一）文印耗材类，如墨盒、硒鼓、碳粉、色带等。
　　（二）专用记录本(簿)类，如笔记本软皮、面抄等。
　　（三）工具用品类，如碳素笔、铅笔、橡皮、双面胶、胶带、订书钉、文件夹、笔筒、计算器等。
　　（四）文件袋(盒)、信封(纸)类；
　　（五）其它办公工具及用品等。
　　第五条 各职能部门专用物资类包括以下：
　　扫帚、簸箕、墩布、水桶、铁锨、手套、垃圾袋钳子、改锥、防水胶带、管件、灯泡、铁丝、铁钉、玻璃胶、油漆、砂轮片等。

　　第三章 物资集中采购管理
　　第六条 单次集中采购超过1万元以上或单价含两千元以上(采购办无明确标准)但能反复长期使用的物品，如办公电脑、数码相机、办公桌椅、局各部门采购的生产设备等物品，依照采购办审批采购方式办理。其他零星购买可按照第四章零星物资采购管理办法执行。
　　第七条各部门根据其职能需要，参照以往全年物资使用量，编制全年预算，财务室对其汇总整理后报局领导审核并提交园区财政部门审批。
　　第八条 自接到园区下达的年度预算后，将其中分别与各部门相关的批准预算额书面表格形式通知到相应部门。各部门根据批准的预算额及实际工作需要向办公室报送半年度“物资采购计划表”。
　　第九条 办公室对各部门“物资采购计划表”进行汇总并分类整理，分类如下：
　　（1）可在当地经销点购买的小型物资。
　　（2）部门专用物资专业性较强的，需与其申报部门共同办理采购的物资。
　　（3）集中采购同种物资，采购数额大，按上级规定必须办理政府采购申请审批手续的物资。
　　第十条 将物资采购计划汇总表提交局领导审核，可在当地经销点购买的小型物资，通过议标的形式确定采购经销点。议标由办公室、财务室、库管、局领导参与，对当地投标经销点进行质量、信誉、价格的筛选评比，确定采购点。专业性较强的物资，由申报单位参与采购。
　　第十一条 需办理政府采购手续的，由办公室负责协调采购办、代理机构等相关部门，完成采购。拟定购销合同，经局领导审核后与供应商签订合同。办公室、申报部门负责人、库管、财务室负责人、主管局长、供应商于收货现场进行验收，填写验收单。确认无误后，财务室办理财政付款手续。

　　第四章 零星物资采购管理
　　第十二条 各部门工作过程中需要采购物资，实行申购程序。
　　第十三条 申报部门向局办公室提交物资申购单，办公室给出采购意见，报财务及局领导审批。
　　第十四条 根据领导审批意见进行采购，并对物资进行入库管理。
　　第十五条 办公室通知申报单位领取物资（紧急情况可组织库管人员,申报部门及办公室一起进行采购，由库管人员做好出入库登记）。