货物采购过程中可能出现的问题，供应商与采购管理制度

为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购需求按时按质完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。

=====全文目录=====

货物采购过程中可能出现的问题
供应商管理规定
采购计划管理制度
商业贿赂处理办法
采购管理流程
供应商选择流程

=====正文节选=====

货物采购过程中可能出现的问题：
1、采购：
采购计划不准确不全面，如：型号规格、名称或具体要求不全，可能造成无法采购或采购后与实际不符。
计量单位不准，可能造成与需要数量不符等。
采购渠道不公开，如：不经过招标、询价、定向和集体决定采购渠道，不能保证价格的合理。
采购合同不严密，如：付款方式对对方有利、标的物转移时限不明确、处理双方纠纷在对方管辖区，这样做，在采购出了问题后双方解决起来需方很被动等。
因此，为了保证采购不出问题，必须建立可行性的采购流程。

2、验收：
验收人不知道验收方法、验收内容和验收权限，没有验收标准或验收标准不准确、不全面，验收问题不能及时处理，这些问题不能做精做细很难保证采购的货物全部合格有效等。因此，为了保证采购货物的质量和数量，必须建立操作性强的验收流程。

3、付款：
没有以严格的付款程序，如：不按合同要求付款、不经经办人同意付款，不经验收人同意付款等，因此，必须建立严格的付款流程，保证付款不出现以上问题。

供应商管理规定
第1章  总则
第1条  目的
本着以下3个目的，特制定本规定。
1．使对供应商的管理有章可循。
2．及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量。
3．定期与供应商进行互访，保持良好的供应关系，保证本公司采购的顺利进行。
第2条  适用范围
凡本公司有关供应商管理的相关事项，除另有规定外，均依照本规定进行处理。
第3条  管理职责
本公司供应商管理由采购部负责，生产部、质量部和财务部等相关部门应当予以配合。

第2章  供应商管理原则和相关制度
第4条  供应商开发原则
1．供应商开发程序包括供应商资讯收集、供应商基本资料表填写、供应商接洽、供应商问卷调查、样品鉴定、提出供应商调查申请。
2．供应商开发的基本准则是“QCDS”原则，也就是质量、成本、交付与服务并重的原则。
第5条  供应商调查原则和管理制度
1．由采购部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等作出审核，选出合格的供应商。
2．供应商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受到侵害。
第6条  供应商考核与监督原则
1．与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行考核。
2．供应商考核结果将用于对供应商的评级，根据等级实施不同的管理，以帮助落后供应商进行改进，激励供应商提供更好的产品和服务。
3．定期或不定期地对供应商进行评价，及时解除与不合格供应商的供应合作协议，增加合格供应商的供应。
第7条  供应商关系管理原则
采购部必须与供应商保持一定频率的互访，以促进与供应商建立起战略关系，保证其对本公司的战略供应。

第3章  供应商考核与监督管理
第8条  考核对象
凡列入我公司“合格供应商名单”的所有供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。
第9条  考核项目
采购部应定期或不定期地对合格供应商就品质、交货日期、价格、服务等项目作出评价。
第10条  考核频率
1．采购专员应负责对关键、重要材料的供应商每月进行一次考核，对普通材料的供应商每季度进行一次考核。
2．采购专员负责对所有供应商每半年进行一次总评，列出各个供应商的评价等级，依照规定进行奖惩。
3．采购主管负责每年对合格供应商进行一次复查，复查流程和供应商调查相同。
4．如果供应商出现品质、交货日期、价格、服务等方面的重大问题时，可以随时对其进行复查。
第11条  考核标准
采购部在进行供应商考核与评价时，应综合考虑以下6个方面的标准，择优选取。
1．供应商是否具有合法的经营许可证，是否具备必要的资金能力。
2．生产管理水平是否先进，能否进行弹性供货。
3．是否具备足够的生产能力，是否能够满足本公司的连续需求以及进一步扩大生产的需要。
4．是否有具体的售后服务措施并且令人满意。
5．之前供应的产品的质量是否符合我公司的要求。
第12条  考核方法
1．主观法
主观法根据个人印象和经验对供应商进行评价，评价的依据比较笼统，适合于采购人员在对供应商进行初评时使用。
2．客观法
客观法依据事先制定的标准或准则对供应商进行量化考核、审定，具有包括调查表法、现场打分评比、供应商表现考评、供应商综合审核以及总体成本法等。
第13条  评分制度
公司对供应商试行评分分级制度，对供应商的考核项目包括质量、交货期、服务、价格水平等各方面的内容。
第14条  考核结果处理
1．考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商，考核评分以及相应级别处理如下表所示。

2．对评价考核为B级和C级的供应商进行必要的辅导，D级供应商如果想重新向本公司供货，应重新按照新供应商选择的流程对其作调查评核或令其参加本公司招标。
第15条  交期监督
采购专员应对合格的供应商进行交货期监督，要求其准时交货，同时记录由供应商原因引起的各种超额运输费用。