物资采购作业规范,合同签订、付款审批、货物跟踪流程

一、目的
为规范采购作业流程,提高采购工作效率,对采购作业流程做出如下明确规定。

二、适用范围
物资采购部采购员

三、合同签订基本流程
采购员给相关供应商下订单前,须签订物资采购合同。
年度内同一家供应商供应同种产品,签订一次采购合同,无特殊情况不得重复提报合同审批流程。
年度合同签订后,年度内订货已下订单形式执行。
1、合同内容要求
合同签订必须考虑潜在的风险,结合我公司具体业务要求和采购的标的特殊性,拟定规范性合同模板。
提交公司相关部门会审后,以公司模板对外签订物资采购合同。
合同内容里面可变项目有:质保期限、付款方式、运输方式、签订日期;除可变项目之外,其他的内容不容许改动;
合同标的项目以附件形式插入;插入标的项目包含:序号、编码、货品名称、规格型号、单位、单价。
2、合同审批
提交合同审批前,须按照合同模板插入需要采购的标的附件,发给相关供应商审核盖章扫描。
扫描件发给采购员,采购员确定相关供应商未做关键内容的改动,开始走合同审批流程;
提交过程中须按照钉钉审批流程规定,完整填写相关内容,合同编码为签订日期+日签订合同数量,公司名称为合同内供应商名称,备注说明为简要说明采购那些物资;
以上内容完整填写后提交合同审批,根据每天工作计划,在固定时间段内对没有审批的,相关领导以钉钉催办方式和微信通知方式催办;
单据审批完成后,须打印审批结果单,并要求相关供应商邮寄合同原件之公司采购员处;
采购员收到合同原件后把打印出来的审批单附在合同原件后面,移交物资采购部内勤存档管理
合同审批流程结束;

四、付款审批基本流程
采购员在提交付款审批前,首先核实是否签订了年度模板合同;
已签订模板合同的,须按照规定模板给相关供应商发订单,要求供应商把订单打印后盖章回传给采购员;
采购员收到回传的订单后,填写汇款通知单,在钉钉系统上选择付款审批;
进入界面后,根据供应商合作模式选择相关的付款类型(寄售或非寄售),在关联审批单项,选择我提交的审批,查找对应供应商的合同审批单点击确认,关联后依次填写供应商名称,付款额度,以及在添加附件项点击添加照片“汇款通知单”,和收到的盖章的“采购订单”;
以上内容添加完成后提交审批;
根据每天工作计划,在固定时间段内对没有审批的,相关领导以钉钉催办方式和微信通知方式催办;
单据审批完成后须打印审批结果单,把打印出来的审批单附在汇款通知单后面,找董事长在汇款通知单上签批;
董事长签批完成后,需对已签批完成的汇款通知单须在汇款记录表上进行登记,登记后把汇款通知单移交给财务出纳;
登记好的记录发给部门负责人,付款审批结束;

五、货物跟踪与办理入库基本流程
付款后,采购员须按照每天计划工作要求,在固定时间段根据汇款记录跟进厂家发货情况;
已到货物资,采购员须及时打印相关的盖章后的采购订单,组织库管和财务材料会计进行清点移交;
清点无误后,相关人员在采购订单上签字确认,采购拍照留档;
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