乌龟图或章鱼图,审核时要看什么要点? 群友回复:第一看绩效指标,是否满足?没有满足是什么原因?后续采取了什么措施? 第二看输出和输入,与现有流程要求是否一致?是否保留了相关记录等等。 第三可以看该过 ...
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