企业物资采购控制程序

企业物资采购控制程序

         WD／CX  8——04A

1、目的

通过对采购过程进行控制，以确保所采购的物资包括材料、半成品、设备及劳动防护用品、安全防护用品更等符合规定的要求。

2、适用范围

    适用公司全范围施工生产中所需的物资包括材料、半成品、设备及劳动防护用品、安全防护用品的采购控制。

3、术语和定义

    引用《质量管理体系  基础和术语》、《环境管理体系  规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系  规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义：

3.1根据使用的物资对工程质量影响程度，将物资分为三类：

    A类物资：包括钢材、水泥、商品砼及外加剂、防水材半：l、焊接材料及其它对工程

    质量影响较大的材料，劳动安全防护用品。

    B类物资：包括砖、砌块、瓦、砂、石、门窗、电缆、电线、各种构件、涂料、散

    热器、水暖电管材／管件、装饰材料、工程设备等。

C类物资：除A类、B类以外的所有物资。

3.2物资供方：以合同或协议形式向建筑企业提供材料、半成品或I程设备及劳动安全防护用品的公司或单位，是标准中供方的一种，它包括物资的生产厂家和中间商。

4、职责

4.1物资设备处负责本程序的归口管理，负责组织对物资供方的评选工作和对本程序运行的监督、检查以及负责对项目部上报的A类(劳保用品除外)和B类物资供方进行审查，批准合格物资供方名录。

4.2生产安全处负责对劳动防护用品、安全防护用品采购控制的执行情况进行监督检查。

4.3项目部负责c类物资及劳保用品的采夕沟及所有进场物资(包括顾客财产)的验收、送检、标识和保管、防护工作的具体实施‘

5、工作程序

5.1物资供方的选择和评价

5.1.l选择和评定物资供方

5.1.1.l进行评价前采用现场调查、搜集同行信息或提供证实材料的形式，调查物资供方的生产或供应能力、供货质量状况、供应的历史业绩信誉、环境保护、安全生产、资金状况等，按公司所需物资的具体要求，评价物资供方提供产品的能力。

5.1.1.2评价物资供方的标准

    根据采购合同或其它采购文件的要求，评价供方提供产品的能力，评价合格的标准  主要包括以下几个方面：

    a)物资供方的生产能力或供应能力能够满足使用要求：

    b)  必要时提供IS09001：2000或IS014001：1996或GB／1'28001—2001管理体系认证；

    c)供方所供物资需要经过第三方检验的，要进行抽样复验，并提供检测报告、证明书、准用证、合格证及相关质量、环保、健康安全的证明文件：

    d)供方应信誉良好，有合法的营业执照或所售产品在其经营范围之内；

    e)若是经销商，其贮存、运输能力应满足工程需要；

  对于C类物资可不进行评价，以进货验证合格就可直接采购；

5.1.l.3对物资供方的选择与评价

    项目部根据以上几个方面对物资供方进行评价，填写“物资供方评价表”，将评价合格的供方报物资设备处批准后，列入“合格物资供方名册”。A类和  B类物资采购时，应选用“合格物资供方名册”范围内的物资供方。当供方超出“名册”范围时，需按上述方法进行评价和审批，合格后方可采购。

5.1.1.4对合格物资供方每年重新评价一次，重新评价标准为：

    a在年度供货中，其物资的质量、环保、健康安全要求经公司验证合格，在使用过程中状况稳定；

    b在年度供货中，供方的履约情况能够满足采购要求。c若同一供方物资在施工过程中发现不合格品，则由公司物资设备处从“合格物资供方名册”上删除且一年内不得选用。

    d重新评价’合格的，继续列入“合格物资供方名册”，否则予以注销：

5.2采购信息

5.2.1项目部施工员根据施工图纸、施工图预算和工程进度结合项目部材料员编制“物资采购计划”，报项目经理批准后方可采购。

5.2.2采购合同要合法有效、条款齐全，其内容包括：物资名称、规格、数量、价格、质量标准、交货方式、交货时间、运输方式与责任、包装、付款方式、违约责任等。

5.3采购计划的实施

5.3.1物资采购，由各项目部负责：劳保用品由物资设备处采购。物资采购要在“合格物资供方名册”中选择供方。

5.3.2所采购的钢材水泥、防水材料、砼外加剂、焊接材料等要向物资供应商索要相关质量证明文件。

5.3.3所采购的劳动防护用品、安全防护用品要向供应商索要相关的安全证明文件。

5.4采购物资的验证

5.4.1采购物资(包括顾客购·产)的检验和试验执行〈产品  的监视和测量控制程序〉：

5.4.2如果公司或顾客需要在供方的现场对物资进行验证时，应在采购合同中刘‘验证的安排及物资的交付方式做出规定，项目部材料员和安全员应协同顾客依据有关质量标准及安全、规范或合同要求对物资进行严格的验证，并填写验证记录。

5.4.3所有进入施工现场的物资(包括顾客财产)经验收后，填写《物资进场验收记录表》(顾客财产单独记录)。

5.4.4公司在工程施工期间采取适当的措施对物资进行防护：

  a)标识：注意保护物资自身标识和有关检验：状态的记录(顾客财产要单独标识)；

  b)搬运：物资的搬运应根据物资性能特点及要求，配备必要的设施。采取适宜的措施，必要时规定操作方法，防止物资损坏、变质；

  c)包装：所购物资需要时应进行适当的包装，设备类物资在安装使用前要保护好原有包装；

  d)贮存：选择适宜的贮存场所，贮存条件应符合物资的要求，做到防火、防潮、防盗等要求，防止损坏变质(顾客财产要单独存放)。贮存物资在管理中做到数量、规格清楚准确，帐、卡、物相符，定期检查库存物资的质量状况，发现变质、损坏要及时标识并进行处置，同时执行先进先出的原则；

  e)保护：在产品的整个形成和最终完交付过程中，所有物资、半成品都应采取妥善、有效的防护措施，并持续到产交付日期；对发放的劳动防护用品和施工观场安全防护用品、设备要注意保管、保养和维护。

5.5不合格的控制

  发现采购材料不合格时，通知相关人员和物资设备处，执行《不合格品控制程序》。

6、相关文件

《产品的监视和测量控制程序》   

《不合格品控制程序》  

《劳动防护用品管理程序》

7、质量、环境与职业健康安全记录

7.1物资供方评价表

7.2合格物资供方名册

7.3物资供方重新评价表

7.4物资采购计划   

7.5物资进货验证记录