ISO9001现场审核记录填写

质量管理体系现场审核记录中应描述从4.1到8.5.3的全部条款，当组织对某一条款删减时，在现场审核记录中应标出条款删减的编号并说明原因，不能漏审条款。现场审核记录所填写的内容包括：现场审核到的符合和不符合质量管理体系要求的客观事实，能够为认证机构评价组织质量体系运行的有效性提供证据，具体要求如下：

　　4.1质量体系总要求
　　简要介绍组织按标准要求建立了文件化的质量体系，体系中所确定的过程及内审、管理评审、持续改进实施的符合性。该条款也可以在各条款审完之后综合描述。

　　4.2.1文件要求总则
　　质量体系文件层次，质量手册，质量程序文件数量，作业文件数量，质量记录数量。
   
　　4.2.2质量手册
　　简要介绍质量手册中对有关条款的删减及其符合性，过程描述的符合性，是否引用程序文件。
   
　　4.2.3文件控制
　　审核到的“文件控制程序”及是否符合“标准”要求；抽查质量体系文件是否经审批，是否有受控标识（抽数量不少于3个）；需要文件的部门和场所是否得到适用文件的有效版本；外来文件是否有识别标识并受到控制，是否发放到需要的部门和场所；文件更改控制的符合性；作废文件控制的符合性。
   
　　4.2.4记录的控制
　　审核到的“质量记录控制程序”及是否符合“标准”要求；抽查到的质量记录名称、保存期限，以及质量记录控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。
   
　　5.1管理承诺
　　最高管理者如何作出管理承诺，包括：顾客要求，适用的法律法规要求、国家、行业标准，方针、目标、管理评审、资源保障。
   
　　5.2以顾客为关注焦点
　　最高管理者如何了解到顾客的要求，如何确保满足顾客的要求。
   
　　5.3质量方针
　　质量方针内容是否包括对满足要求和持续改进的承诺；制订的指导思想；如何贯彻实施；是否对适宜性进行定期评审。
   
　　5.4.1质量目标
　　质量目标是否分解，是否包括产品要求的内容，并可测量。
   
　　5.2.4质量管理体系策划
　　质量体系策划方案或质量体系建立工作计划；质量体系变更时是否策划，以保持质量体系的完整性。
   
　　5.5.1职责和权限
　　组织内各级人员的职责是否有明确规定，各级人员是否清楚这种规定。
   
　　5.5.2管理者代表
　　是否指定了管理者代表，管理者代表是否清楚自己的职责。
   
　　5.5.3内部沟通
　　为保证质量体系有效运行，组织采取哪些内部沟通方式，如：会议、简报等。