物控部门运作管理规范，物控部职能与要求，物控评估考核

　　一、总则

　　1、1制定的目的

　　为了将公司的物流计划方式、流量大小、使用过程、检测监督、用后效果评核等纳入正规化之管理控制之中，避免物流的方向性错误和用量过大，使用失控，品质监测不到位等问题的发生，从而达到既能控制物流浪费，降低成本，又能满足公司物料需求之供给，让公司管理进入高层次，使各位轻松而提高工作效益之目的。

　　1、2此方案的适用范围

　　凡隶属仓储物流的所有在职干部和办事员，均按此方案管理。

　　1、3权责单位

　　①由物控部负责本方案的制定、修改、废止之起草工作。

　　②由总经理（或者董事长）负责本方案的制定、修改、废止之核准工作。

　　二、管理原则

　　2、1管理程序

　　（一）计算用量和报价

　　2. 1 .1业务报价预算

　　A．业务提供资料（开发样板《无样板估算定额》/开发制作单/开发样鞋或者鞋图）

　　B．预算样板分片用量根据开发制作单和开发样鞋制作成本预算表。

　　C. 查询开发样鞋各物料价格（确定询价对象,平时每月定期到市场了解做好常用物料单价资料表的更新）

　　D. 根据分片用量和相应物料单价及加工单价算出开发鞋单位成本金额。（准确掌握固定成本和变动成本的当前成本要素状况）

　　E. 登记好开发鞋预算报价，退还资料。

　　F. 客人有意向下单的鞋款（或者材料更改等情况），根据物料大货价格进行第二次核价。

　　2. 1. 2量产预算

　　A. 开发部提供量产工艺资料/色卡/确认样和正确的鞋包。

　　B. 开发部根据订单配码提供确认合格的完整的中间码样板给物控部。（可以切割机和算料软件相连，导出样板）

　　C. 部件长度和规格由开发部确定（抽条/双面胶/松紧/压缝带/保险带/缝包线/拉链）

　　D. 算料员根据排刀预算结果填入色卡，打印排刀图交裁断。

　　E. 色卡和资料退还给开发部，开发部准确输入BOM资料。

　　F.打印一份BOM资料给开发部和算料员审核。（算料员对计算的用量负责，开发部对工艺和BOM的完整和准确负责）。注：在算后样板有调整开发部及时提供样板重算，影响生产进度或者材料过剩由开发部负责。

　　G. 革类车间根据排刀图冲料（特殊情况商量决定）；皮料按最佳排刀方式直冲，算料员第一时间掌握实际操作用量。大货到库材料不达标（如短码/接头多/幅宽不够/品质差），仓库通知采购，采购根据实际情况处理，处理结果交物控部，物控部上报财务部。（如折让后让步接收，算料员根据实际幅宽重算）复合等加工引起的材料浪费，物控部同加工厂商协商赔偿事宜，并考虑取消加工厂商的合作资格。仓库和采购负责补足差数。

　　H. 车间填写实际用量反馈表。允许在（算料软件算出的准确度达97%以上）排刀图用量的97%范围内正常补料，超过范围查原因按成本金额赔偿。

　　2. 1. 3订单材料量的预算

　　A. 开发部或者业务提供正确资料（色卡/确认样/订单）

　　B. 根据ERP专员输入的BOM资料和订单资料做出采购用量加损耗减去库存数量。（自己审核其准确性并交上级签字核准）

　　C. 物控部经理核准后下达给采购。

　　2. 1. 4大货量产后报价核算

　　A. 根据预算报价单建议开发工艺优化，并多家比价选择供应商，使材料成本和人工成本控制在成本范围内。

　　B.根据实际定额和审批后各材物料价格/IE测算大货实际工价核算出该款实际成本.

　　C.根据实际成本并分析成本差异对后续报价修正改善，并对财务部/业务部提供成本资料。

　　（二）供应商的确定和报价及建档

　　开发部在制作开发样品或者确认样品时，要把所使用的材料和供应商的联络方式输入电脑，物控部根据市场情况核算材料单价并要求供应商报价，并填写《货比三家》和供应商档案，报价单和单价比对表一起交董事长（或者总经理）审批。（报价单上要注明规格、颜色、含税或者不含税单价、付款方式、和损耗数）。此审批有效的报价单和报价资料交财务输入电脑，建立供应商联系、价格和评估档案，以便财务部核对账目。要求供应商报价时拿样品交采购、仓库和品管留档以便货时核对。了解和考察市场和供应商厂况的前提下对新开模如底/跟等，必须先挑3家进行比价、结款时限、预付款、工厂状况和生产能力。预付款的支付和借支单都必须董事长（或者总经理）签批。

　　（三）采购单的开立和审批及运作

　　采购员要以指令单（销售单）和材料用量表上正确数量（也就是ERP导出之正确的采购单加损耗减库存的数量）开出的采购单或申购单，注明物料名称、规格、颜色、数量、交货日期、测试要求等，由物控部经理签字，董事长签批后，方可采购（非正单采购需审批后方可有效采购），采购单一式三份，一份交仓库，仓库收到采购单后，要把采购单和指令单对照核对 数量、颜色、交货时间等（进一步把关避免错误发生），一份交财务核账，一份自留方便跟催。签核人对采购数量进行分单登记。不可以口说或者电话通知供应商订货和送货，公司一律不承认此项订购，后果自负。

　　（四）外发贴合和加工的材料

　　由仓库开加工单，注明加工方式（上几次胶/复合什么料/抽多款等）都要注明清楚，一一式三份，一份交加工厂商，一份交物控部经理签名审核，董事长审批后交财务核对账目，一份自留方便跟催。仓库员按单发料外发加工和收回。整单外发，由董事长（或者总经理）确定加工厂和评估加工厂，加工厂商把试做样品和报价单给物控部经理处审核，董事长（或者总经理）审批后方能开始运作，QC跟进品质指导和检查，业务跟进进度。

　　（五）补数单的材料采购

　　补数单必须有部门主管和责任受罚人签名后，交物控部负责人签名方能有效。（超5%的补数需总经理或者董事长审批），否则拒绝采购，仓库拒绝收货。

　　（六）仓库收货和入库单的开立

　　仓库首先要建立收货的依据，拿到正确的色卡和确认样品鞋，核对生产指令单和采购单上的数量、颜色、规格等是否有误或疑点，提醒监督层层把关操作的准确性。当物料送到仓库必须首先通知品检检查品质，根据色卡和样鞋核对颜色和材质，剪材料送测。仓库把好数量关，所有的物料和物品都必须点数(点数方法各异)，如果抽检发现少数，整批货按少数之数量来计算（规格、厚度、材质的偷工减料也亦同）。质检/数检完毕后方可开入库单，送货单和入库单都必须有品检员和仓库员双发签名后方可有效，并且只开正品数，不良品由仓库清出数量给采购处理，采购通知供应商在规定时限内补回，然后把不良品退对方。仓库文员然后把有效入库单和送货单输入电脑，以便后续查账和实际成本核算。