物料申购作业工作指导，物料申购程序及各部门职责内容

制定物料申购作业工作流程与指导条例，为规范物料申购程序，提高采购工作效率。
加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，结合公司具体情况，制定本制度。

1.0目的：
规范物料申购程序，提高采购工作效率。        

2.0适用范围：
适用于本厂及松岗新厂所有物料申购。

3.0 定义：
将物料申购分为两大类：
3.1、原料申购(生产用料/办公文具/劳保用品)。
3.2、非原料采购（设备及配件、生产工具、办公硬件）。

4.0职责：
4.1各申购部门：负责提交申购物品的准确名称/规格型号/数量/交货期。
4.2物控部：负责生产物料的申购及非生产物料申购单的汇总及进度跟进。
4.3采购部:  负责采购的实施和跟催。

5.0内容：
5.1原料申购流程

说明：
1.原料包括所有生产物料、办公文具、劳保用品。
2.每月集中大量采购下月的原料需按此流程。
3.月中分批少量补货采购可由物控经理审批生效先行采购, 定期集中给总经理补办采购单的审批手续。
4.仓库依P/O和送货单收货。

5.2非原料的物料申购流程

说明：
（非原料包括设备及配件/办公硬件/生产工具/表单表格）
1.机器设备及配件由维修部申请。
2.报表类由各部门申请。
3.电脑打印机由各部门申请须网络维护工程师确认。
4.生产部申请生产工具(如挂具,压辘包胶等。
5.新增工具/设备和物料需同时提交评估报告。
6.各部门的申购单经部门经理审批后交到物控主管审核, 由物控统计员登记后交采购部。
7.MC部统计员负责每日向各部门通报采购购进度。
8.原则上采购部不接收各部门直接递交的申购单和查询。