采购工作流程与制度，原材料与辅助材料的采购管理规定

　　1目的

　　对采购过程进行规范和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。

　　2适用范围

　　适用于原材料、辅助材料和其他材料需要的采购。

　　3职责

　　3.1 采购部负责公司生产运行所需物资的采购。

　　3.2 采购部负责确保采购物资符合要求以及供货的及时率。

　　3.3 采购部应根据财务状况合理使用资金。

　　4措施和方法

　　4.1采购控制原则：根据采购产品对公司产品质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。

　　4.2采购产品的分类：公司对采购产品实施分类控制，根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类，具体分类规定如下：

　　4.2.1 A类：对产品质量影响程度大、额大、量多的物资。

　　4.2.2 B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。

　　4.2.3 C类：一般的配件、不能固定供方的次要物资。

　　4.3 供方的选择和评定

　　4.3.1 产品质量达到采购要求的质量。

　　4.3.2有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。

　　4.3.3 价格在公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。

　　4.3.4每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。

　　4.4 合格供方的评定内容

　　4.4.1 A由采购部组织评定，并提供供方名单，生产部、技术部等相关部门应参与评定。

　　4.4.2 B类物资供方经评定后，由总经理批准纳入合格供方名单。

　　4.4.3 C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求直接选定，评审过程不作记录。

　　5评定依据

　　5.1 质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相应的合格证据，由质检部对样件进行认可，认可方式为：

　　5.1.1 A类：提供检测报告或在有条件时由公司实施检测，必要时进行现场评定。

　　5.1.2 B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。

　　5.1.3C类：由采购人员目测其外观质量。

　　5.2综合评定：通过样件的认可和提供相关资料的供方，还应按4所列原则进行综合评定。综合评定合格的供方，经总经理批准列入“合格供方名录”，作为采购时确定供方的依据。“合格供方名录”应发放至采购、生产、财务、仓库等有关部门。

　　6采购流程

　　6.1 采购申请

　　6.1.1 A 生产物资的采购由库管提出申请，报生产部经理审核，通过后报总经理审批，交采购部实施采购。大宗物资的采购应至少提前15天通知采购部。

　　6.1.2 B 项目现场的零采、急采应由公司指定专人负责，采购权限为2000元以下（包括2000元），且应在采购完成后及时将采购清单回传给采购部，由采购部对所采买的物品进行核价，差价不得超过3-6%；

　　6.2采购审批权限

　　6.2.1 A 采购额在0.2万元以内的，采购经理审批；采购额在0.2­万元以上的由财务部经理审核，总经理审批。

　　6.2.2 B 对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。

　　6.3采购实施

　　6.3.1采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。

　　6.3.2 采购员根据申购物品的要求进行市场调查，进行比质、比价。