采购控制管理程序，采购管理规定与采购作业流程

　　1.目的:

　　规范采购工作流程、加强原材料采购的管理，对需采购的原材料从合同、

　　订单到结算的全过程进行有效控制，确保所采购的原材料符合本公司规定

　　的要求，保障原材料的供应，控制物料成本。

　　2.范围:适用于公司所有原材料、生产辅料采购作业的全过程。

　　3.职责:

　　3.1.资材部采购负责供应商寻找与选定、采购合同协商签订、下达订货通知单、交货期限跟催及订单变更作业。

　　3.2.资材部PMC负责物料需求计划编制核对及更改作业。

　　3.3. 总经理负责签批采购合同及订货通知单（2万元以上）。

　　4.定义(术语):无.

　　5.工作程序

　　5.1.原材料、生产辅料采购作业流程图:( 附件一)

　　5.2.供应商选定及采购合同签订:

　　5.2.1.资材部采购人员必须掌握和了解市场供需信息,熟悉相关原材料理化性能及参数、价格、生产厂家经营状况和资金情况，并寻找供应厂商。

　　5.2.2.资材部采购根据同行厂家所用材料的情况及其它渠道的信息,经分析后初步确定几个管理体制好,质量可靠,信誉好的生产厂家作为候选供应商。

　　5.2.3.资材部采购向候选供应商发出公司资料或要求,并请候选供应商提供少量样品及初步报价,样品确认依据《样品确认作业指导书》执行作业。

　　5.2.4.资材部采购根据原材料的品质、价格情况经分析确定部分供货厂商进行议价定价作业。所有单价均需厂长审核，总经理批准后方可执行正式采购，否则财务有权拒绝付款。

　　5.2.5.合格供应商的确定应按《供应商选择与评估控制程序》执行。

　　5.2.6.经确定的供应商,与其签订《采购合同》，双方代表签名、盖公司“合同专用章”后正式生效。

　　5.3.采购原材料控制作业:

　　5.3.1.根据《生产排期计划》,并结合仓库库存情况,由资材部编制《物料需求计划》。

　　5.3.2.资材部采购根据《物料需求计划》，查询核对《物料供货周期一览表》，安排采购工作。

　　5.3.3.根据《物料需求计划》的实际需求量,采购员开具《订货通知单》送厂长审批（2万元以上总经理批准）后，加盖公司“合同专用章”生效。