物品申购流程，后勤部门各类物资的申购与领用流程

　　1、申购

　　各职能部门、各分公司在需求时，将《物品申购单》提交至总办后勤员处。

　　2、审批

　　A、总办后勤员将各公司《物品申购单》报总办主任审批（三小时内），并注明采购方式及采购单价，并报财务总监核准（一千元以内）

　　B、总办主任向直管领导作购买申请，批复后进入采购流程。（采购金额一千以上）

　　3、采购

　　总办后勤员根据审批结果进行采购。物品的采购必须在批复后第二日前完成。（殊物品除外）

　　4、入库

　　总办后勤员填写《入库单》，并登记《物资台账》。

　　5、领用

　　各职能部门、各分公司在总办后勤员处填写《领用单》领取物品（一般物品）。

　　6、其他

　　每月最后一天进行盘库。