采购申请管理规范，保证公司原材料及耗材及时供应

　　1.目的：为保证公司原材料及耗材供应，保证公司库存数据准确规范性。为进一步的统计分析提供可靠的数据基础，特制定本规范。

　　2.适用范围：对公司所有采购物料。

　　3.程序：

　　3.1申请人很据实际需求填写规范“采购申请单”物料名称、型号、规格、数量和用途, 确认无误后给部门部长或主管审核,并说明原由。

　　注：采购特定物料及超出部门权限等原因需公司副总审核；

　　3.2 部门部长/主管审“采购申请单”：部门部长/主管核实“采购申请单”，根据实际需求的物料名称、型号、规格、数量和用途，确认无误后审核 “采购申请单”；

　　4.3 申请人拿“采购申请单”交库房，库管员查询是否库存相应物料：库房人员核实“采购申请单”核对负责人签字、物料名称、型号、规格、数量和用途，确认无此库存物料签字审核交采购员；

　　3.4 采购员根据“采购申请单”拟定采购计划：采购员根据“采购申请单”询价确定供应商到货时间，通知申请人和库管员，并把以采购好得“采购申请单”交予库房作为收获依据。

　　注：没有通过审核的“采购申请单”不允采购物料；

　　3.5采购到库：采购到库后库管员第一之间通知申请人采购员，然后入库保存（采购入库严格按照“采购入库管理规范4程序”办理）采购申请手续完成。

　　3.5 因为各种原因产生的无用“采购申请单”：由申请人通知部门主管/部长说明原因并，然后由申请人负责销毁；

　　3.6 上述程序涉及的部门和人员较多，大家要及时完成自己应该完成的工作，以免影响后续工作的进行；

　　4. 本规范 20**年**月**起执行。