国际采购部工作流程，订货与货物跟进办法，资料整理要求

　　=====全文目录=====

　　一．查货（inquiry）……1

　　二．订货(purchase order) 1

　　三．付款……1

　　四．货物跟进……2

　　五．运输方式确认……2

　　六．货物验收……2

　　七、国际采购资料的整理要求……3

　　=====正文节选=====

　　一．查货（inquiry）

　　客服电子版/书面查货单（图片，供应厂商，型号，规格，数量，项目用途）→采购主管在书面查货单上签字→采购员当日做电子版询货单（Inquiry:图片，型号，规格，数量，价格，交货期），Email厂家→ 2日内取得厂商回复（如有现货，需要求厂商保留现货7天）→将厂家回复结果口头并QQ回复客服，等待客服确认（紧追客服确认结果）。

　　二．订货(purchase order)

　　客服电子版/书面订货单（图片，供应厂商，型号，规格，数量，项目用途）→ 在书面订货单上签字→当日做电子版采购单（purchase order: 图片，型号，规格，数量，价格，交货期），Email给厂家→打印出厂家形式发票（proforma invoice），核对并请款。

　　三．付款

　　1．采购员完整填写请款单各项内容→依次找本部门主管，客服人员，经理签字后交给财务室审核→财务室审核无误后，需杜总签字后交给出纳付款（特殊情况打电话给杜总说明请款内容，同意后，可先付款后杜总补签字）。流程时间约为2天。

　　核对厂商的银行信息，如有变更，需更新厂商的相关资料（签名并写上更新日期），并复印一份交出纳留底。

　　请款单上，需写上厂商编号（此编号采购部与财务室留底相同）

　　2．付款后将付款凭证扫描Email给厂家，请厂家安排生产或发货→将贴有请款单和杜总签字的采购单复印两份→ 一份采购部存档

　　一份交给客服部

　　正本采购单则交还出纳

　　3．付款后，需要填好书面和电子版的每月付款明细表(全款或尾款需注明)

　　四．货物跟进

　　至少2 次与厂商邮件确认货物进度，并及时更新跟进表，并email发至杜总、客服。

　　1．现货：付款当日需向厂商取得货物包装信息，我司确认运输方式后，通知厂商。2天内取得运单号。