采购及外包控制程序，确保采购和外包过程的质量符合规定

　　1目的

　　本程序规定了采购和外包过程的步骤和方法，以确保采购和外包过程的质量符合规定要求。

　　2适用范围

　　本程序适用于公司办公设备设施、计算机及其配件等物资采购和设备、网络维护等服务项目外包的管理和控制。

　　3职责

　　3.1办公室负责办公设备设施等物资以及网络维护等外包项目的采购管理；

　　3.2使用部门负责采购需求的提出、验证。

　　3.3办公室及财务部负责供方的选择、评价和确认管理。

　　3.4总经理负责采购需求的批准。

　　4控制要求

　　4.1采购的范围和分类

　　4.1.1本公司的采购范围包含影响进口代理服务质量的物资和外包两类情况：

　　a）物资采购，指与进口代理服务有关的办公用品、计算机及其配件等设施设备的采购；

　　b）外包采购，指与进口代理服务有关的网络维护等服务项目的采购。

　　4．2合格供方的选择和评价

　　4.2.1选择供方应具备如下条件，一般选择供方时应该至少推荐2家以上：

　　a) 合法营业；

　　b) 有良好质量信誉；

　　c) 提供的产品和服务的能力达到本公司的采购要求；

　　d) 与同类供方、厂家相比价格合理、供货及时、服务领先；

　　4.2.2供方评价

　　由财务部及办公室对供方按4.2.1内容进行评价，择优录取，报总经理批准。

　　4.2.3合格供方的重新评价和更新

　　采购的物资经验证不合格或使用中出现问题较多时，财务部应通知供方整改；如仍不能按要求采取相应的措施，报总经理批准后取消其资格。同时，采购部门应按4.2重新评价和选择合格供方。

　　4.3采购

　　4.3.1各需要采购的部门填写《办公用品采购申请表》并经部门负责人签字后报办公室审核;

　　4.3.2办公室审核后，报总经理批准，交负责采购人员按保证质量、价格适中的原则实施采购。

　　4.3.3外包采购：有关设施设备的维护保养外包，应与外包方签定保养协议书，约定保养周期、频次以及保养服务内容等要求，总经理批准。

　　4．4采购验证

　　采购人员及有关部门的保管人员、使用人员负责对所采购的物资（产品）进行验收，当发现不符合要求时，按《工作差错控制程序》的规定处理。