物料采购工作程序与流程，降低物料存量，使生产顺利实施

　　1.0目的

　　1.1 确保采购物料和服务准时按质按量完成，并降低物料存量，使公司生产顺利实施。

　　2.0适用范围

　　2.1 适用于本公司生产物料的采购。

　　3.0职责和权限

　　3.1 计划供应部负责选择合格物料供方，签订和履行采购订单。

　　3.2 计划供应部保持和供方的沟通，确保合格物料及时到货。

　　4.0工作程序

　　4.1 流程图（见附图）。

　　4.2 生产物料的定义及类别划分：

　　l生产物料是指与公司生产有关的物品和材料，因其性质和采购方式不同，将本公司生产物料区分为以下A、B、C三类：

　　A类物料：外购品，指客户提供物品。

　　B类物料：使用频繁，与公司产品质量有直接关系的内购物料。

　　C类物料：价值低廉，与公司产品质量有间接关系的内购物料及设备零配件，适合于临时采购的物料及间接用料。

　　4.2.1 A类物料的采购

　　a. 对A类物料的采购，由客户提供。

　　b. A类物料的验收入库参见P0706《顾客财产控制程序》。

　　4.2.2 B类物料的采购

　　a. 计划供应部根据顾客提供A类物料情况拟定采购计划表，经厂长批准后由物料计划员按采购计划表制订《订购单》，厂长确认签署后执行采购。

　　b. 计划采购数量应尽量与顾客提供A类物料配套。

　　c. 材料订购情况应抄送财务部，以便财务部安排资金。

　　4.2.3 C类物料的采购

　　a. C类物料的采购计划由仓管员负责，每月月底仓管员应提出C类物料的采购计划，采购员应根据仓管员提出的采购计划和各部门的《用款申请表》，经批准后采购C类物料。

　　b. 申请购买的日期最低应提前5个工作日。

　　c. 紧急采购时，申请部门在《用款申请表》备注栏中注明“紧急采购”，以急件形式提交计划供应部，计划供应部立即指定经办人员按采购程序优先办理。

　　4.2.4 物料计划员应根据《订购单》中订购数量、交货时间填制《物料订购交期一览表》，跟进供应商供货情况，通知仓库安排库房，做好收货准备工作。

　　4.3 供方的选定

　　4.3.1 计划供应部在执行B类物料采购时，只能从批准的《合格供方清单》中选择相应的物料供方。

　　4.3.2 当改换供方时,应执行P0709《加工因素改变控制程序》。

　　4.4 采购文件

　　4.4.1 采购的产品应符合规定要求，采购材料时，计划供应部应收集其资料，如材料的名称、规格、种类、形状、检查说明、合格证明等，还需有下列文件：

　　a. 原材料技术条件；

　　b. 供需双方同意的验收标准；

　　c. 处理质量、交货期争端的有关条款；

　　d. 相关的证明文件；

　　e. 采购订单（应经部门部长批准）。

　　4.5 采购的执行

　　4.5.1 计划供应部根据部门部长批准的《采购计划表》、《合格供方清单》来制定采购文件，经厂长批准后，实施采购活动。

　　4.6 采购的验证

　　4.6.1 对采购产品的验证可采用来料检验、样品检验、供方现场验证或其他验证方式。当客户提出到材料供方处验证时，计划供应部应按与客户签订的长期供货协议中的规定，安排客户到材料供方处验证材料的具体事宜。客户的验证不能减轻我方提供合格产品的责任，也不能排除其后客户的拒收。