物品采购管理制度，物品申购流程与采购规定，采购纪律

　　一、物品采购

　　1.公司所有采购用品（包括食堂、采购部赠品、公司福利）统一由办公室设专人采购；任何个人和使用部门都无权私自进货；办公室采购人员一切要从公司的实际利益出发把好进货关口，认真履行自己的职责。

　　2.零星办公用品由各部门每周向企管部申报一次，每周五下午申报下周计划，批量采购办公用品、采购部赠品及维修物品每年申报两次，每年12月10日至12月20日申报次年上半年计划，每年6月10日至6月20日申报下半年计划。企管部在一周内将各部门列报物品审核汇总经企管部经理、总经理审批后，由企管部一周内做出市场调研报告，经企管部经理审核后10内将所需物品购买到位。

　　3.临时办公用品购买时，由使用部门写出采购申请，报企管部经理审批后购买。（注：仅限于办公用品，不包括工程材料、施工材料等）。

　　4.物品申购一定要严格按照各部门的采购程序来采购，各申购环节责任人要履行自己的职责，保证申购环节的畅通。库房管理员和食堂管理员每天要对所需物品列出计划单交给采购员。采购员要按计划进行采购。

　　5.所有物品要本着货比三家的原则，每天将采购物品的名称、数量、价格、予以公布。每月办公室要不定期对采购价格进行市场调研；做好对采购人员的监督管理工作。

　　6.库房管理员对各部门申购的物品要及时通知领取，如申请部门未及时领取所申购物品，库房管理员应在3天之内告知申购部门的主管领导。

　　7.库房管理员一定要严格控制库存数量，并对每日进货的数量、质量和价格进行严格把关，并在验收单上签字。避免给公司造成不必要的损失。

　　8.库房管理员需做好复称验收工作；食堂管理员应派食堂人员配合库房管理员进行后厨物品质量把关工作。

　　9.批量采购办公用品、采购部赠品及维修物品，需各部门填写书面申请单，经总经理批准后由办公室按程序进行招标或采购。

　　二、采购纪律

　　采购员不准收取供货方任何名目的“拥金”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。 不准损害公司利益，徇私舞弊，谋取不正当利益。

　　三、处罚

　　对于违反本公司相关采购制度的行为，将处于100-2000元的罚款，并赔偿给公司造成的一切损失；严重者追究其法律责任。

　　本规定自即日起执行。