采购控制程序，对供方进行评价和选择，规范物料采购过程

　　1．目的

　　对供方进行评价和选择，并对采购过程进行控制，确保采购物料符合规定要求。

　　2．范围

　　适用于本公司对供方的评价和选择，对采购过程的控制。

　　3．术语和定义

　　供方：供应商，是指直接向零售商提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户，包括制造商、经销商和其他中介商。或称为“厂商”，即供应商品的个人或法人。供应商可以是农民、生产基地、制造商、代理商、批发商（限一级）、进口商等，应避免太多中间环节的供应商。例如：二级批发商、经销商、皮包公司（倒爷）、或亲友所开的公司。

　　4．职责

　　4.1总经理负责批准《合格供方名录》。

　　4.2 供应部副总负责审核《合格供方名录》，批准《采购计划单》。

　　4.3 供应部是本程序的主管部门，负责组织对供方的评价、编制《采购计划单》、对采购过程的控制、采购物料的初步验收。

　　4.4 质量管理部负责外协件、原材料采购质量控制工作，采购物料质量验证，并参与合格供应商的评定。

　　4.5 生产技术部负责提供采购物资技术要求、产品标准，并参与合格供应商的评定。

　　5．工作程序

　　5.1采购物料的分类

　　本公司根据采购物料对最终成品质量的影响程度对其分类如下，详见“采购物料分类表”:

　　1) 关键物料（A类）：对产品质量及环保方面起至关重要作用，并影响产品主要性能的材料。

　　2) 重要物料（B类）：直接影响产品质量的辅用材料。

　　3) 一般物料（C类）：对最终产品质量无直接影响的材料。

　　5.2供方选择与评价

　　5.2.1依据采购物资的重要性将供方分A、B、C三类，供应部对A、B类采购产品的供方进行调查并形成《供方预审调查表》。调查的方式采取信函、传真或到供方实地调查。收集的资料有：

　　供方的营业执照、资质等级证书、生产许可证等复印件。

　　1)供方生产规模和生产能力。

　　2)产品质量证明、产品质量业绩等复印件。

　　3)质量管理体系是否通过认证等（质量体系认证证书复印件）。

　　5.2.2 供应部根据《供方预审调查表》填写《供方评价表》，具体评价要求如下：

　　1) 对供方管理体系和荣誉等企业实力进行调查；

　　2) 样品检验或验证；

　　3) 样品或小批量试用；

　　4) 对比其他供方相同产品的质量；

　　5) 调查其他使用者使用供方产品效果；

　　6) 本公司使用供方其它产品的历史情况。

　　5.2.3 供应部组织质量管理部、生产技术部等部门对A类、B类物料供方生产、技术及管理等提供符合规定要求产品的能力进行初步评价，供应部综合做出供方是否合格的评价结论。必要时，采取会议方式进行评价。

　　5.2.4 供应部根据对供方的评价结论建立《合格供方名录》。

　　5.2.5对合格供方的跟踪复评

　　5.2.5.1供应部根据供方供货情况建立供方供货业绩记录，并做合适评定。

　　5.2.5.2供应部组织生产技术部、质量管理部等相关部门，每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评价表》以确定下年度的合格供方名单。

　　5.2.2.3 复评采取百分分级制。对于评定总分低于60分（或质量评分低于30分）即评定为D级，应取消其合格供方资格。如因特殊情况留用，应报董事总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证。若第三次评分仍不及格，应取消其供货资格。

得分	等级代码	等级	措施
90以上	A	优秀供方	加大合作按合同付款
75～89	B	合格供方	继续合作按合同付款
60～74	C	一般合格供方	需警告减少合作推迟付款或保留部分余款
60以下	D	不合格	淘汰处理完具体问题视情况付款

　　5.2.2.4 供方提供的物料出现质量问题，视其严重程度和对本公司产品质量、生产进度的影响，供应部应采取警告、降价、拒收或退货等措施要求供方整改，对仍达不到本司要求的供方，经总经理批准，取消合格供方资格。