企业采购管理程序,所有生产物料和非生产物料的采购管理

  1目的

  明确公司采购工作程序, 确保按公司需求完成采购。

  2范围

  本文件适用于公司的所有采购,包括所有生产物料和非生产物料的采购。

  3定义

  3.1批量采购:对于采购中心已确定供应商,用于批量性订单产品的原/辅物料的采购。一般

  此物料已具有物料编码。

  3.2项目采购:用于项目产品设计开发阶段所需的新的原/辅物料的采购。

  3.3零星采购:需求量较小,采购金额不大或者特殊的物料。一般属于研发,工艺,品质等部门试验用材料和低值易耗类的特殊工具

  3.4设备采购:生产,检验用设备的采购。

  4职责

  4.1 采购中心:1)负责项目采购,零星采购和设备采购;2)负责供应商开发和管理,当供应商供货周期和质量出现重大异常时,负责与供应商联络解决问题;3)如供应商信息有变更或更改供应商时,要及时通知物控部门;

  4.2 物控部:1)负责批量采购;2)当批量采购的物料出现不良,负责不良品的处理;3)合格物料的入库保存和标识;4)当供应商供货周期出现异常时,联系供应商解决问题。当出现重大异常时,及时通知采购中心解决问题;5)每月向采购中心汇报供应商的供货异常情况(包括供货周期及供货质量)。

  4.3 品质部:1)负责批量物料的来料检验并做出品质判定;2)当来料质量不合格时,及时反馈给物控部和采购中心。

  5程序内容

  5.1 采购分为批量采购,项目采购,零星采购和设备采购。

  5.2 批量采购的流程

  5.2.1采购申请:物控部物料计划人员按《物控管理控制程序》将审批后的《请购单》交给物

  控部日常采购员。

  5.2.2采购单制作:物控部日常采购员按采购中心提供的合格供应商信息在生产用ERP系统

  制作《采购单》,在系统中正确录入供应商代码,物料编号,数量,单价以及要求的交

  货期等信息;检查无误后,将《采购单》按相应套版打印,交给物控部经理审核;

  5.2.3 《采购单》批准:单张《采购单》金额大于等于RMB1000元由总经理批准,大于等于RMB100元小于RMB1000元由生产中心经理批准,小于RMB100元由物控部经理批准;

  5.2.4 采购实施:《采购单》经相应批准后,日常采购员将《采购单》传真给相应供应商,并与供应商确认交货期,对于不能满足交货期的情况要及时通知物控部物料计划人员,并通知物控部经理,具体见5.2.10.1。

  5.2.5采购跟进:日常采购员应根据物料采购交期,跟催供应商的供货进度,以确保物料及时采购回来。日常采购员要每天维护物料到货进度表共享给物料计划人员,并对不能按时到达的物料作明显标示以提醒物料计划人员重视。

  5.2.6收货:日常采购员负责接收货物。日常采购员根据《采购单》核对供应商的《送货单》,核对无误后制作《外购入库单》,制作完成后,把《外购入库单》给到质检人员,并将货物放置在待检区域,报品质部做来料检验。在收货的过程中,仓库人员协助货物移动和放置。

  5.2.7来料检验:品质部根据《品质检验控制程序》做来料检验。验收合格交物控入库,验收不合格时按《不合格品控制程序》执行,并按5.2.10.2要求通知采购中心。

  5.2.8入库:品质部验收合格后,在《外购入库单》上签名确认,交给物控部仓管员,由仓管员做好标识,根据《仓库管理控制程序》入库。

  

  
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