企业采购管理程序，所有生产物料和非生产物料的采购管理

　　1目的

　　明确公司采购工作程序， 确保按公司需求完成采购。

　　2范围

　　本文件适用于公司的所有采购，包括所有生产物料和非生产物料的采购。

　　3定义

　　3.1批量采购:对于采购中心已确定供应商，用于批量性订单产品的原/辅物料的采购。一般

　　此物料已具有物料编码。

　　3.2项目采购:用于项目产品设计开发阶段所需的新的原/辅物料的采购。

　　3.3零星采购:需求量较小，采购金额不大或者特殊的物料。一般属于研发，工艺，品质等部门试验用材料和低值易耗类的特殊工具。

　　3.4设备采购：生产，检验用设备的采购。

　　4职责

　　4.1 采购中心：1）负责项目采购，零星采购和设备采购；2）负责供应商开发和管理，当供应商供货周期和质量出现重大异常时，负责与供应商联络解决问题；3）如供应商信息有变更或更改供应商时，要及时通知物控部门；

　　4.2 物控部：1）负责批量采购；2）当批量采购的物料出现不良，负责不良品的处理；3）合格物料的入库保存和标识；4）当供应商供货周期出现异常时，联系供应商解决问题。当出现重大异常时，及时通知采购中心解决问题；5）每月向采购中心汇报供应商的供货异常情况（包括供货周期及供货质量）。

　　4.3 品质部：1）负责批量物料的来料检验并做出品质判定；2）当来料质量不合格时，及时反馈给物控部和采购中心。

　　5程序内容

　　5.1 采购分为批量采购，项目采购，零星采购和设备采购。

　　5.2 批量采购的流程：

　　5.2.1采购申请：物控部物料计划人员按《物控管理控制程序》将审批后的《请购单》交给物

　　控部日常采购员。

　　5.2.2采购单制作：物控部日常采购员按采购中心提供的合格供应商信息在生产用ERP系统中

　　制作《采购单》，在系统中正确录入供应商代码，物料编号，数量，单价以及要求的交

　　货期等信息；检查无误后，将《采购单》按相应套版打印，交给物控部经理审核；

　　5.2.3 《采购单》批准：单张《采购单》金额大于等于RMB1000元由总经理批准，大于等于RMB100元小于RMB1000元由生产中心经理批准，小于RMB100元由物控部经理批准；

　　5.2.4 采购实施：《采购单》经相应批准后，日常采购员将《采购单》传真给相应供应商，并与供应商确认交货期，对于不能满足交货期的情况要及时通知物控部物料计划人员，并通知物控部经理，具体见5.2.10.1。

　　5.2.5采购跟进：日常采购员应根据物料采购交期，跟催供应商的供货进度，以确保物料及时采购回来。日常采购员要每天维护物料到货进度表共享给物料计划人员，并对不能按时到达的物料作明显标示以提醒物料计划人员重视。

　　5.2.6收货：日常采购员负责接收货物。日常采购员根据《采购单》核对供应商的《送货单》，核对无误后制作《外购入库单》，制作完成后，把《外购入库单》给到质检人员，并将货物放置在待检区域，报品质部做来料检验。在收货的过程中，仓库人员协助货物移动和放置。

　　5.2.7来料检验：品质部根据《品质检验控制程序》做来料检验。验收合格交物控入库，验收不合格时按《不合格品控制程序》执行，并按5.2.10.2要求通知采购中心。

　　5.2.8入库：品质部验收合格后，在《外购入库单》上签名确认，交给物控部仓管员，由仓管员做好标识，根据《仓库管理控制程序》入库。