玩具厂物料采购与仓储制度，领料、退料、补料作业规范

　　一、辅助材料采购作业规范

　　1.0目的

　　为使辅助材料之采购符合本公司质量要求，特制订本程序。

　　2.0范围

　　适用于本公司所有生产所需之辅助材料采购。

　　3.0定义

　　辅料：指生产所需之移印油墨、洗面水、PVC胶、水纸、哥罗芳、防锈PE水等。

　　4.0权责

　　行政部主办，相关部门协办。

　　5.0内容重点

　　5.1供应商选择：

　　5.1.1行政部根据本公司实际需要对辅料供应商进行样品确认及物料价格对比，确认合适后便直接列入合格供应商名册（附件一），进行采购。

　　5.1.2供应商提供辅助料品为免检材料，所以在使用过程中如有任何一次不符本公司要求，则立即取消合格供应商资格，停止采购。再根据5.1.1规定选择新供应商。

　　5.2辅料订购：

　　5.2.1 辅助材料由需求部门提出采购申请，经由董事总监或总经理核准后，交行政部采购。

　　5.2.2 辅料入厂时，由行政人员验收后，入辅料仓，并记录于原料物料销存咭。

　　5.2.3 需求部门领料时，直接于原料物料销存咭上签名确认。

　　5.2.4 行政部人员负责定期盘点及确认品质状况，确保数量准确、质量合格。

　　二、仓库领料、报废、退料、补料作业规范

　　1.0目的

　　为使本公司的生产物料得以合理领用，进而保证生产正常运作及产品之正常落货特制定本规范。

　　2.0范围

　　适用于本公司各部门领料、报废、退料及补料的控制。

　　3.0内容重点

　　3.1车间各部门根据PMC之《生产物料发放通知单》开出《领料单》（附件一）到仓库领取物料。

　　3.1.1《领料单》需详细填写物料编号、名称、需求数。

　　3.1.2《领料单》领料数不得超过“生产物料发放通知单”上要求之发放数。

　　3.1.3《领料单》必须有领料部门主管批准，方可到仓库领料。

　　3.1.4仓库根据各部门《领料单》之需求数发放料，首先需核对《领料

　　单》之需求数是否有超过“生产物料发放通知单”所要求之发放数，在不超过情形下，按《领料单》要求数发放物料。