采购管理制度，采购工作流程，采购结算程序

　　三．供应部岗位职责：

　　3．1负责企业所有原材物料、辅料、配件、设备、仪器等的调查、采购和购后服务工作。

　　3．2按照《采购管理制度》采购物料。

　　3．3负责分公司所需原材物料的调查、采购及购后工作；

　　3．4负责原料、化工、五金、成品四大仓库的管理；

　　3．5加强内外部各种原材物料的信息反馈工作；

　　3．6负责合同评审、采购、服务的归口管理；

　　3．7对分承包方的选择和评估；

　　3．8对所有采购物料回厂後,造册登记《物料采购登记表》交供应部备档以便日后查询；

　　3．9燃材物料回厂後，跟踪其质量及使用情况；

　　3．10完成领导交办的其它事项。

　　四 .采购程序:

　　4．1佛山采购操作程序:各部门申报----分公司总经理汇总填制并签认《采购计划书》------交供应部传真至总公司采购。

　　4．2分公司采购操作程序：各部门根据生产实际情况制订月计划并填具《申购单》（一式三份）---交供应部汇总、询价---报分公司总经理审批---采购员购买---检验合格后入库.