采购部的主要职能及作业流程，采购人员的主要工作内容

　　一．采购部的岗位配置：

　　（采购部人员结构图在贴子下面的附件中）

　　二．采购部职能：

　　1．分析公司原财料市场品质、价格等行情；

　　2．寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握；

　　3．与供应商洽谈，并安排上门参观，建立供应商的资料；

　　4．要求报价，进行议价，有能力可进行估价，并作出比较；

　　5．采购所需的物料；

　　6．查进厂物料的数量及品质；

　　7．对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估；

　　8．按采购合同或协议控制交货期；

　　9．呆料与废料的预防与处理。

　　三．采购人员的主要工作内容：

　　1．建立供应商资料与价格记录；

　　2．对采购物料进行ABC分类；

　　3．采购方式的决定；

　　4．市场行情的经常性调查；

　　5．询价、比价、议价及订购作业；

　　6．交期的进度控制；

　　7．进料品质、数量异常的处理；

　　8．税票资料的提供；

　　9．付款整理与核查；

　　四．作业流程

　　1.适用范围：生产物料采购及半成品（五金/木身/油漆/五金喷漆）发外加工

　　（作业流程图在贴子下面的附件中）

　　二．设备采购流程：

　　1．由各部门主管写《请购单》给生管，经确认后报刘总批准，采购部主管提供三家以上报价及设备说明给刘总审核后再采购；

　　三.文具用品/耗料及劳保用品：

　　1．每月底由物控按上月使用量进行规划请购，由行政部提供三家以上报价单，经总经理审核后采购；

　　2．包材，耗料及劳保用品：每月底按月使用量进行请购（可分批必须保证安全库存），由采购部进行采购，价格每三个月重新审核一次；

　　四.委外加工的流程（机加工/折弯等）：

　　五.零星现金采购(票据必须注明供应商固定电话及移动电话)：

　　1．限单批次在300元以下的现金采购，尽量在固定的几家供应商采购，如固定供应商没有此物料的，找多几家供应商进行比价，与采购主管协商，经确认后采购；

　　2．在300元以上至1000元以内的现金采购，需提供二家以上供应商，经采购主管确认后采购，采购主管将此列为需稽查的物料；

　　六．入仓管理：

　　1．常规物料价格没有异动的，《采购合同》可不需总经理签名。

　　2．禁止物料到厂后临时改高单价；

　　3．禁止不良物料滞留仓库超过三日以上；

　　4．没有《采购合同》的，仓库不得入仓；

　　5．外协配件或机加工件凭《到货通知》入仓；

　　七．对帐和付款流程：

　　1．现金采购的货款与个人费用分开报帐，任何货款必须有入仓单才能报销,每周一，周三，周五报帐，支借备用金超过1000元的，需报销后再借；

　　2．月结货款：每月5日前供应商需传真上月对帐单，财务部对帐确认后回传给供应商，超过当月20日前未传对账单的，货款顺延至下月再付；

　　3．现金付款：

　　4．开票结付：