物料申购管理规定,独立需求物料、返修机物料申购规范

  1、目的
  1.1规范各业务部门申购物料的审批程序,及各类申购方式;
  1.2规范申购业务部门申购时间

  2、适用范围
  2. 1本流程适用于公司各业务部门的物料申购。

  3、术语/定义
  3.1独立需求:非正常批次生产机型所用物料(包含返包返修物料,不包含两器半成品);

  4、职责
  4.1各申领部门负责按规定时间及要求在SCM系统中创建申购单;
  4.2采购课负责会签、采购订单下达及回料的跟进。

  5、业务操作规范
  5.1常规独立需求物料申购业务操作规范
  5.1.1各部门按SCM系统物料申购的格式填写申购单并进行审批;
  5.1.2售后服务部、商用中心的申购,定于每周申购一次(尽量于每周二提供明细);出口机免费易损件、出口机配件要货计划(客户购买)的申购,定于每周申购一次(需于每周二提供明细),设计开发部的申购,由设计开发部指定专人统一填写申购流程,规定每周申购两次,分别在周二12:00和周四16:00前完成流程审批;
  5.1.3因纸箱特殊生产工艺决定要求,未跟单走的易损件及出口机配件要货计划如需申购有品牌纸箱,每次最小申购量为30件,如是空白纸箱则不作要求;对印刷件最小申购数量为5件。
  5.1.4对有新技术要求的物料,申领部门需向技术工艺部申请物料代码,待系统新增物料代码后再填写申购单,并同时将技术文件要求或图纸提供给采购部供应链管理课;
  5.1.5此流程只针对采购件、委外加工物料,对于自制两器成品、半成品,由申购部门直接对两器,两器下达手工订单后即会产生物料需求(改变以前申购部门对两个部门的问题);

  5.2包/返修机物料申购业务操作规范
  5.2.1所有返包/返修物料(包括技术通知单、工艺通知单上拟出返包方案所需采购物料,改变以前直接根据返包通知单所列物料下采购订单方式)统一由制造部按SCM系统物料申购的格式填写损耗清单,启动流程由技术工艺部确认和总装课长审核;
  5.2.2非大批量返包/返修生产计划定于每周申购一次,时间为每周二;大批量返包/返修则视具体情况而定。(原则上50套或以上为大批量)

  5. 3中山武汉两厂物料互帮采购申购业务操作规范
  5.3.1由采购部申购方的相关采购员启动CPC申购流程进行申购,采购方相关采购员会签,同时根据建议下达请购单及采购订单,物料回料后,采购方采购员按表1-1格式填写《委托采购物料外发通知单》,由课长审核,财务部、仓库管理课会签后仓库发料;
  5.3.2 申购方在SCM系统中下达采购订单,只是为了方便申购方到货入库,无需将
  申购方的采购订单传真到采购方,采购方从CPC流程中接收申购方采购信息;
  5.3.3采购方在物料到货时,协调组织并跟踪采购物料到达申购方。

  委托采购物料外发通知单.png


  5. 4试用物料申购业务操作规范
  5.4.1送样申请单如判断为非免费送样,其申购方法视为常规独立需求物料申购,送样申请单流程归档后,由开发部在SCM系统中填写申购单启动流程;
  5.4.2其它部门申购自制两器件的,由申购部门直接走CPC流程审批,经生管和两器课会签后执行;

  

  
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