学校办公用品采购、入库、领用制度，办公用品管理制度

　　一、采购

　　1、学校物品(教育教学生活办公物品及教学用品等)采购，分学期采购计划和临时采购计划。执行先请购、后采购，先入学校财产帐、后财务报销的制度

　　2、物品采购采用预报申领制度，每学期开学初由各处、室、办、年级组、教研组负责人填写学校物品采购请购单，预报学期采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报校长办公室。临时采购计划作为学期采购计划的补充。

　　3、物品请购流程：⑴各处、室、办、年级组、教研组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。⑵物品请购单统一送交校长办公室汇总。⑶校办送校长室审批。⑷校长室同意后，交总务处采购经办。⑸采购物品验收入库。⑹物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。

　　4、总务处主任收到预报的物品请购单后，会同总务人员和财产保管员，清点库存物品，确定需要采购的物品清单。

　　5、总务处物品采购原则

　　⑴一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购，采取就近采购。

　　⑵凡数量较多、金额在1000元以上50000元以下的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，采取定点购买统一结帐的方式，由总务处主任、保管员、财会人员共同选择2-3家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口固定性采购单位。

　　6、专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以保证采购物品的质量。

　　7、采购人员必须具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。做到以下几点：

　　⑴充分了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等情况，择优择廉选购。

　　⑵实际价格超过预算价格20％以上的，应先请示后购置。

　　⑶没有严格的经济合同手续及负责产品质量的不购。

　　⑷有回扣金不折算冲减价格的不购。

　　⑸未经批准或批准手续不全的不购。

　　⑹计划外项目，经费不落实的不购。

　　8、在特殊情况下，经校长同意，可委托有关人员进行专项采购。

　　9、非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待校长批准落实经费后，专款采购。

　　l0、所有采购物品，都必须经过总务处财产保管人员清点验收入库登记入册签名后，报校长签字同意，才能进行财务报销手续。

　　二、入库

　　1、所有学校采购的物品，都必须办理验收、入库手续，由总务处财产保管人员登记入册后方能领用。

　　2、所有入库物品，总务处财产保管人员必须建立完整的财产帐册。按物品的价格分别入固定资产账、易耗用品账等。