采购供应商管理控制程序，物资采购与供应商管理工作流程

1.目的
对物料采购供应商和所有外发加工供应商进行有效控制，保证所采购的物品符合规定的要求，并且包括让供应商或者合作单位与采购单位达到最佳的合作方式。

2.范围
2.1适用原材料、辅料采购、设备等有形产品之采购。
2.2公司所有供应商及客户指定供应商以及PCB板外包商。

3.权责
3.1采购部采购：
3.1.1. 原材料之国内外采购；
3.1.2. 供应商之开发及供应商材料进料时间追踪；
3.1.3. 收集供应商所提供的资料，确认后转交文控人员管理。
3.1.4. 采购资料与文件档案管理。
3.2品质部：原材料品质检验、实地评估。
3.3研发、客服部：原材料样品确认、部品承认书之制作回签。
3.4计划部：根据生产计划、BOM及长周期物料备料情况，核查库存材料，填写《请购单》提出申请。

4.定义
4.1 无。

5.采购作业内容
5.1 采购控制流程图。


5.2 采购作业程序：
5.2.1 原材料采购：
5.2.1-1. 计划部根据生产计划、BOM及长周期物料备料情况，核查库存材料，填写《物料请购单》提出申请。
5.2.2 设备、仪器、模具、样机材料的申购：
5.2.2-1. 相关部门提出采购申请，填写《物料请购单》经部门经理签名确认后，交副总经理批准申请方可有效。
5.2.3 采购员根据核准的《物料请购单》将各项资料如产品规格、型号、名称、交货日期、采购数量、单位、单价、金额、付款方式、厂家等要求填写《采购合同》。
5.2.4 所有《采购合同》都必须由副总经理批准后才得以执行。
5.2.5 《采购合同》如需修改时须重新填写《采购合同》。
5.2.6 采购人员将核准《采购合同》传真至供应商，并跟踪供应商确认后签回。
5.2.7已分发的《采购合同》如需修改时，必须重新填写《采购合同》，按5.2.4的规定核准，并及时取消并回收已分发的《采购合同》。
5.2.8 某些物料由本公司提供原材料外发加工的，由采购开《采购合同》，并按一般采购程序对外协加工产品进行跟催。

5.3 样品采购管理：
5.3.1 采购人员收到研发部的样品需求时，由采购员负责填写《样品确认单》。
5.3.2 采购人员将样品需求转发给相应供应商，跟进样品完成情况。
5.3.3 采购人员将供应商送回的样品转交给研发部负责人，跟进样品确认情况，有问题时，协助开发人员对样品进行修正。
5.3.4 采购人员对确认合格的样品，由研发人员填写《样品确认单》后存档管理。

5.4 交货交期管制：
5.4.1. 采购人员在《采购合同》发出前，要与供应商协调交期，《采购合同》传供应商确认并要求供应商回传，急单采购要将约定的交期回复相关部门。
5.4.2. 采购人员在《采购合同》发出后，在约定交期前三天以电话、传真形式联络供应商，跟催交期。
5.4.3. 采购每季度将供应商交期状况统计在《供应商交期统计一览表》。
5.4.4. 若供应商延误交货期而达不成生产计划时，应急时向总经理汇报。

5.5 交货品质管制：
5.5.1. 按《产品检验控制程序》中的要求执行。

5.6 采购设备售后服务，根据客服部提供的《客户服务处理单》，联系供应商进行设备售后服务。