合格供应商评定表,物资采购合同,生产用料采购作业流程

合格供应商评定表:


生产用料采购作业流程:



物资采购合同

甲方:_____________________                                       
纳税人识别码:______________                              
开户银行、账 号:____________                           
地 址、电 话: _______________                              

乙方: _____________________                                       
纳税人识别码:______________                                
开户银行、账 号:____________                             
地 址、电 话:_______________                                

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信实用原则,甲乙双方有关货物的采购事项协商一致,签订本合同。

第一条 采购货物、定价、合同有效期及总金额
1.乙方向甲方提供的货物主要为: _____________________ 。            
2.具体定价方式:乙方应提交主要供应货物的品名、规格型号和参考价格作为本合同附件。甲方每次具体采购时,乙方提交有效期为30天(含)以上的报价单(与参考价格不符时,应备注原因),经甲方同意后,乙方安排送货。
3.采购报价为含税价,报价中包括货物生产、包装、运输等费用。
4.合同有效期为  ___年 ___月 ___日至 ___年 ___月 ___ 日(壹年)。
5.合同累计总金额为 ___元(人民币大写 ___)以内。

第二条 付款方式
1.甲方以转帐方式向乙方支付每次采购的货款。若乙方要求将货款支付给第三方的,需要提供委托协议作为本合同的附件。
2.货物经甲方验收合格后的五个工作日(逢节假日顺延)内,乙方应向甲方开具增值税专用发票,税率___ %,乙方应在开票之后三个工作日内将发票送达甲方,甲方签收发票的日期为发票的送达日期。
如果一次购入的货物类型繁多,超过了票面可开具的行次,乙方可开具汇总专用发票。但需要提供防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章。
因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的,乙方需依法向甲方重新开具发票,并向甲方承担赔偿责任;因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的,乙方需向甲方承担赔偿责任,包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
3.甲方于收到乙方合格的增值税专用发票后三十日(逢节假日顺延)内支付相关货款。

第三条 交货时间、交货地点和货物验收前的风险承担
1.乙方送货时,应向甲方提供送货单。如果本货物系由第三方发出,则乙方需要提供与第三方签订的委托书。
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