求教外审问题回复方法

控制计划未有效实施。
"06.3343-2613.1制动主缸的Control plan 对于膜厚、粗糙度的SPC控制要求未作规定。
注:进一步抽样发现,实际生产现场有对上述特性做SPC分析控制,未降低实际过程控制的要求,无系统性风险及不良品流出,故为轻微不符合。再抽5份,无此问题。

不符合项纠正        
根本原因分析(包括使用的方法和结果)
对不符合项系统的纠正措施
"考虑已实施的用于消除不符合的系统性纠正措施对其他类似过程和产品及集团内其他现场的影响。
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