TS16949内部审核的一般步骤

TS16949内部审核不同于外部审核，其审核程序应由组织按照审核的基本要求和自身特点制定。

　　TS16949内审流程应简明可行，严格完整，闭环运转。审核步骤通常如下：

　　一、审核策划

　　按照TS16949内审程序规定，制定年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制定专项

　　审核活动计划，准备审核工作文件，通知审核。工作文件的准备主要是指审核所依据的标准

　　和文件、现场审核记录、不合格报告等。标准和文件必须是有效版本，必须已在现场实施。它

　　们主要有：

　　a)IS09001标准；

　　b)质量手册，程序文件、质量计划和记录；

　　c)合同要求；

　　d)社会要求（有关法律、法规和卫生、生态要求）；

　　e)有关质量标准（包括产品、设备、材料、环境、方法、人员等产品、资源性标准）。

　　检查表是审核员需准备的重要文件，应精心策划。

　　通知审核是审核组向受审方通知具体的审核日期，安排和要求。必要时受审核方应准备

　　基本情况的介绍。

　　二、审核实施

　　以首次会议开始现场审核。TS16949内审员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核

　　发现，进行分析判断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核

　　的全过程控制。

　　三、审核报告

　　TS16949现场审核结束后，应提交审核报告。工作内容包括：审核报告的编制、批准、分发，归档、

　　考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确认和分层分步实施的要求。

　　四、跟踪审核

　　应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪．并在紧接着的下一次审核

　　时．对措施的实际情况及效果进行复查评价，写人报告，实现审核闭环管理，以推动连续的质

　　量改进。在任何组织中，从TS16949审核得到的真正益处最终均来自“自身”的审核。