物料管控作业管理办法，确保公司的物料流通得到有效管控

　　1.0目的

　　为了规范物料的申购、生产加工行为，确保公司的物料流通得到有效管控，控制库存物料水平，制定本流程。

　　2.0范围

　　适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。

　　3.0职责

　　3.1PMC部（物控）: 负责物料请购、进度跟进及用料控制工作；

　　3.2采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；

　　3.3PMC部（仓库）: 负责物料的保管储存与发放工作；

　　3.4品管部: 负责物料品质的验收与监控；

　　3.5生产部: 负责生产物料耗用成本的控制，及时进行退、补料作业；

　　3.6营销部：负责编制出货指令，监督出货作业。

　　4.作业程序

　　4.1PMC经理于每月月底编制下月《主生产计划》，并下发计划员处理；

　　4.2计划员根据《主生产计划》，进行具体的产能、负荷分析后，编制《月生产计划》（如有发外加工，则编制《发外加工计划》）交PMC经理审核、确认后，将《月生产计划》分发给物控员；

　　4.3物控员根据《月生产计划》，结合《产品零配件明细表》、库存状况等对用料进行量、时分析；

　　4.4物控员将分析结果形成《物料需求计划》，对需发外加工的物料或产品，则根据《发外加工计划》编制《发外加工用料清单》；

　　4.5PMC经理对《物料需求计划》、《发外加工用料清单》进行审核，若发现有误，则通知物控员进行修改，无误，则签字确认后，返交物控员，由物控员分发给采购员；

　　4.6采购员根据物控员分发的《物料需求计划》，结合在途量、最小订购量、安全存量等资料，进行采购分析，并编制《采购计划》交上级审核；

　　4.7采购经理或PMC经理对《采购计划》进行审核。若发现有误，及时通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制《采购订单》或《发外加工订单》,并将采购经理或PMC经理审批通过的《采购订单》下达给供应商或加工商；

　　4.8物控员、采购员分别根据《采购管制表》对物料交期，交量进行控制与跟催。双方加强物料进度信息的沟通。PMC经理定期或不定期对跟催结果进行检查；

　　4.9品管员对供应商或加工商的来料进行品质检验，仓管员接收经检验合格的物料进仓，提供进仓信息给物控员、采购员，并对进料进行适当的储存和保管；

　　4.10仓管员按计划员下发的生产计划及《产品零配件明细表》中核定的用料量发放给生产部使用，加强对物料领用的控制；

　　4.11生产部按生产计划组织、实施生产；

　　4.12生产部物料员根据生产情况进行物料退仓或补领作业，补领需经PMC经理审批；采购员、仓管员对需发外加工的工序实施发外加工，并最终达成产品的实现；

　　4.13物控员对库存物料状况进行监，包括材料、成品等，并随时进行补充或调整；

　　4.14业务员负责编制《出货通知单》、《出门放行条》并交营销部经理、财务会计进行审核。成品仓管员组织成品出货。业务员对出货进行现场监督；

　　4.15相关部门责任人负责编制、传送物料管控及处理过程中的各类相关表单，物控员、仓管员、采购员等分别对相关信息进行统计、分析，并提出物料管控改善措施。

　　5.处罚规定

　　5.1物控员提出的《物料需求计划》不能满足《月生产计划》需要的，或盲目超计划订料造成物料积压的，处罚责任人10元/种物料；

　　5.2收料员未严格按《采购订单》数量收料，超过规定数量且未经厂长批准的视为违规，违规者视情节轻重，给予10～200元罚款；

　　5.3物控员未能严格控制物料数量，因自身失误造成呆、废料的，视情节轻重给予10～30元处罚；

　　5.4采购员未根据《物料需求计划》中相关内容，如实编制《采购计划》，导致《物料需求计划》与《采购计划》不符的，处罚10元/种；

　　5.5因其他原因而生产的工作失误，按相关流程的规定处理。

　　6.相关表单

　　6.1《主生产计划》6.2《月生产计划》6.3《发外加工计划》6.4《产品零配件明细表》6.5《物料需求计划》6.6《发外加工用料清单》6.7《采购计划》6.8《发外加工订单》6.9《采购订单》6.10《采购管制表》6.11《出货通知单》6.12《出门放行条》