超市采购手册(全套精华版)，采购人员非常值得参考与学习

　　这是一本专门为超市编写的采购手册。采购工作是零售业中最具有挑战的工作，采购者们往往也是企业中最具有冲劲、活力及创新精神的团队。
　　目前，中国经济成长快速，大众生活水平日渐提高，而流通业的管理还缺乏现代化的手段，我们希望通过本手册的学习能使新入行的采购人员迅速的掌握零售采购知识，为减少商品的流通环节为提供物有所值的商品、为提升零售业的现代化水平而有所创新、有所贡献。

　　=====全文目录=====

　　第一章：前言
　　第二章：采购部职能及人员
　　1、采购部的职能
　　2、采购人员素质要求
　　3、采购部经理岗位职责
　　4、采购员岗位职责
　　5、采购部门的管理要求
　　6、制定采购预算
　　7、坚持市场调研
　　8、制定竞争方案
　　9、采购部门运作实施
　　10、采购部运作流程
　　第三章：商品组织原则
　　1、种类
　　2、结构
　　3、质量
　　4、档次
　　5、退货
　　第四章：商品的分类
　　1、大分类
　　2、中分类
　　3、小分类
　　4、单品
　　第五章：供应商与谈判
　　1、谈判的定义
　　2、采购谈判的目标
　　3、公平而合理的价格
　　4、交货期
　　5、供应商的表现
　　6、与供应商维持关系
　　7、谈判的有利与不利的因素
　　8、谈判技巧
　　9、谈判的十二戒
　　10、供应商的规模
　　11、供货意愿
　　12、签订采购合同
　　13、谈判的项目
　　14、谈判的策略
　　15、异议处理
　　16、真正的异议
　　17、错误的异议
　　18、假的异议
　　19、较常见的异议
　　第六章：销售价格制定
　　1、商品的价值与价格
　　2、决定价格的方法
　　3、不同市场占有率的商品的价格策略
　　4、不同生命周期的商品
　　5、价格的灵活确定
　　6、促销定价
　　第七章：商品陈列
　　第八章：商品促销
　　第九章：库存控制
　　1、理想库存
　　2、采购如何分析控制库存过高
　　第十章：毛利控制
　　1、理想状况
　　2、如果毛利率太低可能的原因
　　3、采购因应对策
　　4、采购必须控制毛利率在规定的标准
　　第十一章：滞销商品处理
　　第十二章：销售分析
　　第十三章：自有品牌开发
　　1、商品
　　2、商品档次
　　第十四章：采购部门的考核指标
　　1、主要考核指标
　　2、销售额指标
　　3、毛利额、毛利率指标
　　4、营业外收入指标
　　5、辅助考核指标
　　6、促销商品达成率指标
　　7、库存商品周转率指标
　　8、商品订货到位率指标
　　9、新品引进指标
　　10、商品淘汰指标
　　第十五章：消费者分析
　　1、购物者剖析
　　2、影响购物者的因素
　　第十六章：条码知识

　　=====正文节选=====

　　采购部工作流程
　　1、新品进店流程

　　新品进店流程


　　新品进店流程说明
　　采购部首先将拟进店的新品提交营运进行市调。然后逐品填写《新品进店建议单》，并按部门汇总填报《新品进店审批单》，连同新品的质检报告单、市调反馈单、其他店的进货凭证，一并提交商品委员会讨论。
　　商品委员会经过研究审议，在《新品进店审批单》上履行签字手续。
　　采购按收费标准填写费用收缴单，并将《新品进店审批单》、《新品进店建议单》同时交给财务部。财务部核对三单的一致性后，收取费用并在缴费单上加盖收讫章，在《新品进店建议单》上签字确认费用已收。
　　《新品建议单》返到信息部，信息部依据《新品建议单》上总经理的同意进店签字、财务部的收费确认签字，方可录入新品。并将《新品进店建议单》登记，存档备案。缴费单返给采购部，采购部方可訂货。
　　注：供应商合同签定一式三份，供应商、采购部、财务部各执一份。

　　2、订货流程

　　订货流程


　　商品订货业务流程说明
　　理货员根据门店商品缺货情况，要求填写清楚商品的货号、名称、数量后交给库管。
　　库管根据掌握的卖场内该商品陈列货位的缺货情况及日常销售情况进行审核，并将提货数量输入电脑要货申请单中。
　　店长对要货申请单进行审核后，通知电脑部进行通讯传给采购部。
　　采购助理接到门店采购建议书后，对其编辑生成订单。（采购订货数量须小于等于门店提请数量，如须增加或减少数量，采购须与门店协商确定）
　　采购经理对编辑后的订单进行审核。
　　采购助理以电话或传真的形式，向供应商发出采购订单（如有赠品，采购助理须在采购订单上注明：赠品名称，数量及赠送标准（异地门店应以公告板通知）。
　　采购助理将订单转给门店收货部，并做订单登记。
　　采购助理跟踪反馈到货情况，按要求把订货单号、到货情况登记备档，作为对供应商考核的依据。

　　3、收货流程

　　收货流程


　　商品收货业务流程说明
　　收货员先审核供应商原始出库单与采购订单的商品单价与箱容是否一致，如果单价与箱容不一致，由验货员手工在在订单上修改，如送货量未达到订货量的50%，由采购确认是否收货。
　　收货员、理货员、供应商三方按验收标准逐一验收，收货员在采购订单上手工标注实收数量，确认无误后，收货员、理货员，供应商三方在采购订单上签字，收货员将采购订单交至录入员处。
　　录入员依据厂商原始出库单、采购订单，进行验收作业，如发现有收货员手工标注的价格或箱容有误时，在验收作业中直接进行修改，然后在将此价格或箱容的差额填至商品价格、箱容差异表中，然后打印出进货凭证，再用进货凭证核对采购订单、厂家出库单的数量、规格、单价、箱容、进货总额是否一致，最后签字并审核进货凭证
　　录入员将采购订单、原始出库单、进货凭证交由验货员审核签字后，由验货员交至库管员审核并查验进货总件数，签字确认并加盖“货以验收”印章，方可将进货凭证第二联交至供应商，进货凭证第一联连同进货汇总表每日交至财务科对帐。
　　注：
　　如供应商因特殊情况不能当时取走单据，收货部正常履行手续，将签字齐全的单据登记留存，待供应商取走。
　　不准让供应商直接接触订单。
　　如此供应商有返货，则先进行返货，再进行收货。

　　验收标准
　　收货验收时，禁止同时验收几家的商品，要逐家、逐件、逐品，一次性验收完一张订单所有订购的商品。
　　认真核对订单上所开列的商品品名、规格、条码与实物是否相符。
　　认真验收商品数量，对整件商品开箱验货，散件细查，散货过秤核斤。
　　认真核查商品规格，订单上的规格与实物规格是否一致，有无以小充大现象。
　　认真注意商品质量，验货时认真查看出厂日期、生产厂家、保质期有无标识，对无生产日期，无生产厂家，无保质期的商品采取拒收。
　　对变质、破损、顶期或已过保质期的商品拒收。
　　验收供应商送货保质期规定如下：
　　保质期10天以下，允许收货期限（距生产日期）3天以内，下架期限（距保质期）2天
　　保质期15天以下，允许收货期限（距生产日期）5天以内，下架期限（距保质期）3天
　　保质期1个月以下，允许收货期限（距生产日期）10天以内，下架期限（距保质期）7天
　　保质期3个月以下，允许收货期限（距保质期）30天以内，下架期限（距保质期）20天
　　保质期6个月以下，允许收货期限（距保质期）45天，下架期限（距保质期）30天
　　保质期8个月以下，允许收货期限（距保质期）2个月，下架期限（距保质期）30天
　　保质期1年以下，允许收货期限（距保质期）3个月， 下架期限（距保质期）30天
　　保质期1年半以下，允许收货期限（距保质期）4个月，下架期限（距保质期）60天
　　如遇订单以外商品或检验有问题的商品，收货人在订单的品名后注明拒收字样，并使用标记以示区别，不可与合格商品混放，以防不合格商品流入卖场。
　　验货六步
　　第一步 核对厂商出库单与订单的进货金额。
　　第二步 核对商品的箱数。
　　第三步 核对商品条码与订单所写条码是否一致，如发现不一致，要用微机核对一下，是否是一品多码，确认此商品条码是否是相应的一品多码，如果不是一品多码，看一下是否是自制条码（0000开头）散货为（28开头）。
　　第四步 如果条码一致，再核对商品品名，规格与订单上的品名、规格是否一致。
　　第五步 核对商品的生产日期、保质期。（按验收标准执行）
　　第六步 核对商品的数量，在核对商品数量的同时核对商品的质量。
　　注：核对生产日期的时候，是否有双日期和改日期的现象，如发现，正批货拒收。