PMC部作业管理制度，生产与物料管理部门的工作流程规范

生产与物料计划部整体管理是指对各种生产资料的购销、储运、使用等，所进行的计划、组织和控制工作。
基本任务是： 搞好供、产、销平衡，按质、按量、配套、及时、均衡地供应企业所需要各种生产资料，并监督和促进生产过程合理地、节约地使用物资。
主要内容有： 物资采购供应计划的编制和执行；积极组织货源，搞好物资订货、签订合同、采购、调剂、运输、调度等工作；搞好物资市场调查、预测，制定先进合理的物资储备定额，控制物资的合理库存量；提高仓库管理工作水平，做好物资的验收、保管、维护、发放和帐务处理等工作；确定先进合理的物资消耗定额，综合利用，提高物资利用率等。

=====全文目录=====

1.生产计划作业管理办法•••••••••••••••••••••••••••••••••••2
2.物料管控作业管理办法•••••••••••••••••••••••••••••••••••6
3.采购作业管理办法 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••11
4.供应商管理办法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••15
5.供应商合作协议书••••••••••••••••••••••••••••••••••••••21
6.廉政合约••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••26
7.廉洁保证书••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••27
8.进料作业管理办法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••21
9.领（发）料作业管理办法••••••••••••••••••••••••••••••••27
10.仓库管理制度••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••28
11.盘点管理制度••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••34
12.进料作业管理办法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••42
13.领（发）料作业流程••••••••••••••••••••••••••••••••••••46
14.退料作业管理办法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••49
15.补料作业管理办法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••52
16.成品进仓作业管理办法••••••••••••••••••••••••••••••••••55
17.成品出仓作业管理办法••••••••••••••••••••••••••••••••••58
18.物控管理条例••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••61
19.呆废物料处理作业流程••••••••••••••••••••••••••••••••••66
20.各类表单••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••72

=====正文节选=====

生产计划作业流程


1、生产计划作业管理办法
1.0目的
为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。

2.0范围
适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。

3.0职责
3.1业务部：负责编制、审核《生产通知单》；
3.2PMC部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生产顺畅进行；
3.3生产部: 负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。

4.0作业程序
4.1业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间（精确到分钟），正常订单4小时内、紧急订单1小时内将客户订单转换成《生产通知单》，并报业务部副总进行审批；
4.2业务部副总于接到《生产通知单》的2小时内完成审批工作,并将《生产通知单》交还业务员，业务员及时将《生产通知单》交给PMC部主管；
4.3 PMC部主管对《生产通知单》中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。若无法满足订单需要，则1小时内反馈给业务员处理。若无误,PMC部主管在4小时内以产品为对象单位编制《主生产计划》，并交计划员；
4.4计划员根据《主生产计划》，进行详细的排产分析，于每月初制定《月生产计划》。若需外发加工，则制作《发外加工计划》；
4.5 PMC部主管于4小时内完成《月生产计划》、《发外加工计划》的审核工作。若无误，则交计划员，计划员分发物控员一份。有误，则通知计划员进行修改；
4.6物控员于接到《月生产计划》的两天内，完成编制《物料需求计划》，并交采购一份，采购员于接到《物料需求计划》的两天内，完成编制《采购计划》。双方共同组织、实施物料筹备工作；
4.7计划员根据《月生产计划》，结合《物料需求计划》情况，于每周一上午10：00前完成编制《周生产计划》；
4.8 PMC部主管于周一15：00前完成《周生产计划》的审核工作，无误，则分发给物控员、生产部主管各一份，有误，返交计划员修改；
4.9生产部主管按《周生产计划》物料、工艺、人员安排等产前准备；
4.10仓管员参照《产品零配件明细表》的数量发放物料，生产部主管组织员工严格执行《周计划生划》，并确保进度与品质；
4.11PMC部主管每日组织、召开生产协调会，对生产情况进行跟进与处理。若有异常，各部门以《生产异常联络单》方式向计划部提报，PMC部负责对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整；
4.12生产部主管每日填写《生产日报表》，并于第二天8：30前交计划员，计划员根据生产进度情况进行相应处理；
4.13生产部对生产好的半成品/成品及时办理入库手续，仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续；
4.14PMC部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析，PMC部主管组织、召开生产管理例会，对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结，拟定改善措施，并跟进改善结果。

5.0处罚规定
5.1业务部、PMC部相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的，处罚责任人5元/单；
5.2下发的生产计划未经PMC部主管审核的，处罚计划员5元/单；
5.3生产部未执行《周生产计划》的，处罚生产部主管10元/单；影响订单完成的，处罚20元/单；
5.4计划员未跟进生产进度，对排产计划不能执行又未进行调整，影响订单完成的，处罚20元/次；
5.5生产部各主管未按时完成《生产日报表》传送的，处罚2元/张；
5.6其它未尽违规情节，参照相关规定执行。

物料管控作业流程



物料管控作业管理办法                              
1.0目的
为了规范物料的申购、生产加工行为，确保公司的物料流通得到有效管控，控制库存物料水平，制定本流程。

2.0范围
适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。

3.0职责
3.1PMC部（物控）: 负责物料请购、进度跟进及用料控制工作；
3.2采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；
3.3PMC部（仓库）: 负责物料的保管储存与发放工作；
3.4品管部: 负责物料品质的验收与监控；
3.5生产部: 负责生产物料耗用成本的控制，及时进行退、补料作业；
3.6业务部：负责编制出货指令，监督出货作业。

4.作业程序
4.1PMC部主管于每月月底编制下月《主生产计划》，并下发计划员处理；
4.2计划员根据《主生产计划》，进行具体的产能、负荷分析后，编制《月生产计划》（如有发外加工，则编制《发外加工计划》）交PMC部主管审核、确认后，将《月生产计划》分发给物控员；
4.3物控员根据《月生产计划》，结合《产品零配件明细表》、库存状况等对用料进行量、时分析；
4.4物控员将分析结果形成《物料需求计划》，对需发外加工的物料或产品，则根据《发外加工计划》编制《发外加工用料清单》；
4.5PMC部主管对《物料需求计划》、《发外加工用料清单》进行审核，若发现有误，则通知物控员进行修改，无误，则签字确认后，返交物控员，由物控员分发给采购员；
4.6采购员根据物控员分发的《物料需求计划》，结合在途量、最小订购量、安全存量等资料，进行采购分析，并编制《采购计划》交上级审核；
4.7采购组长或PMC部主管对《采购计划》进行审核。若发现有误，及时通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制《采购订单》或《发外加工订单》,并将采购组长或PMC部主管审批通过的《采购订单》下达给供应商或加工商；
4.8物控员、采购员分别根据《采购管制表》对物料交期，交量进行控制与跟催。双方加强物料进度信息的沟通。PMC部主管定期或不定期对跟催结果进行检查；
4.9品管员对供应商或加工商的来料进行品质检验，仓管员接收经检验合格的物料进仓，提供进仓信息给物控员、采购员，并对进料进行适当的储存和保管；
4.10仓管员按计划员下发的生产计划及《产品零配件明细表》中核定的用料量发放给生产部使用，加强对物料领用的控制；
4.11生产部按生产计划组织、实施生产；
4.12生产部物料员根据生产情况进行物料退仓或补领作业，补领需经PMC部主管审批；采购员、仓管员对需发外加工的工序实施发外加工，并最终达成产品的实现；
4.13物控员对库存物料状况进行监，包括材料、成品等，并随时进行补充或调整；
4.14业务员负责编制《出货通知单》、《出门放行条》并交业务部副总、财务会计进行审核。成品仓管员组织成品出货。业务员对出货进行现场监督；
4.15相关部门责任人负责编制、传送物料管控及处理过程中的各类相关表单，物控员、仓管员、采购员等分别对相关信息进行统计、分析，并提出物料管控改善措施。