企业物资采购管理程序，生产物料、辅料等采购管理规定

　　1、目的：

　　为规范采购业务操作流程，确保本公司所有采购事务顺利进行并能适时、适价、适质的供应所需的物品。

　　2、范围：

　　本程序适用于本公司所有的采购活动管制。

　　3、权责：

　　3.1 相关单位：物品的申购。

　　3.2 PMC部：半成品、成品的采购。

　　3.3 采购组：生产物料、辅料、劳保用品、公共用品、设备等采购。

　　3.4 PMC经理或副总经理、总经理：采购资料的核准。

　　6、流程说明:

　　6.1采购申请：

　　6.1.1预投产订单所需原材料的请购:由PMC根据《原材料月请购总表》,填写《请购单》转采购部。

　　6.1.2成品、半成品申购：由PC根据生产订单开立《请购单》交PMC部。

　　6.1.3劳保及辅料申购：由行政部制定劳保及辅料申请表或开立《请购单》。

　　6.1.4设备及五金件申购：各部门根据需求计划填写《购置设备申请表》及《请购单》一同交于工程部，由工程部评审后提交给采购部。

　　6.1.5文具、办公用品等申购：由各部门填写《请购单》交行政部，由行政部部提交月购买计划。